Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7253322665 | dodávka plynu Súvisiaca zmluva: |
54.00 € | SPP,a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.05.2015 | 00.00.0000 | |
1020150070 | čistenie paplónov č. obj. 37/15 Súvisiaca zmluva: |
71.06 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 07.05.2015 | 00.00.0000 | |
1020150059 | pranie bielizne č.obj.36/15 Súvisiaca zmluva: |
374.51 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 07.05.2015 | 00.00.0000 | |
5115040230 | Faktúra vajcia č. obj. 169/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 11.05.2015 | 00.00.0000 | |
115153465 | Faktúra potraviny č.obj.182/P | 178.75 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 11.05.2015 | 00.00.0000 | |
115153465 | Faktúra potraviny č. obj. 182/P | 178.75 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 11.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015003133 | Faktúra potraviny č. obj. 192/P | 317.60 € | B ŠESTAKs.r.o | Vodárenska 343/2 Galanta | 44240104 | 11.05.2015 | 00.00.0000 | |
9112170415 | dodávka tepla a TÚV | 5835.47 € | TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.05.2015 | 00.00.0000 | |
20151834 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 186/P | 219.44 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 12.05.2015 | 00.00.0000 | |
1503476 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č. obj. 180/P, 174/P | 397.51 € | Gašparík, Zelenečská cesta 83, Trnava | Štúrová 74/138 Nitra | 36282782 | 12.05.2015 | 00.00.0000 | |
7325004871 | Faktúra pekárenske výrobky č. obj. 172/P Súvisiaca zmluva: |
510.06 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 12.05.2015 | 00.00.0000 | |
0257030864 | odvoz odpadu č. obj. 23/2015Č | 130.48 € | A.S.A. Trnava spol.s.r.o. | Priemyselná 5,91701 Trnava | 31449697 | 13.05.2015 | 00.00.0000 | |
31514159 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č. obj. 173/P Súvisiaca zmluva: |
519.17 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 14.05.2015 | 00.00.0000 | |
20152251 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 189/P | 233.48 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 14.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015003132 | Faktúra potraviny č. obj. 194/P | 591.50 € | B ŠESTAKs.r.o | Vodárenska 343/2 Galanta | 44240104 | 15.05.2015 | 00.00.0000 | |
5115050028 | Faktúra vajcia č. obj. 176/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 15.05.2015 | 00.00.0000 | |
150404 | rychlovarné kanvice č. obj. 28/15Č | 61.30 € | PRAKTIK Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 15.05.2015 | 00.00.0000 | |
150405 | čistiace a dezinfekčné prostriedky č. obj. 29/2015Č Súvisiaca zmluva: |
1001.03 € | PRAKTIK s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 15.05.2015 | 00.00.0000 | |
1020150106 | pranie | 304.49 € | levan | hatalova 1 trnava | 36223280 | 15.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015013 | oprava vodovod. potrubia č. obj. 3/15K | 983.20 € | IMD & design pus spol. s r.o. | 919 22 Majcichov 633 | 46425071 | 16.05.2015 | 00.00.0000 | |
1020150075 | čistenie paplónov č. obj. 39/15Zv | 31.58 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 | 18.05.2015 | 00.00.0000 | |
7140855188 | dodávka el. energie Súvisiaca zmluva: |
3001.50 € | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 18.05.2015 | 00.00.0000 | |
1020150074 | pranie bielizne č. obj. 38/15Zv Súvisiaca zmluva: |
242.05 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 18.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015100462 | batéria do záložného zdroja č. obj. 26/2015Č | 124.30 € | Heso-Com, s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 | 18.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015300004 | tablety na stravu č. obj. 9/15Disk Súvisiaca zmluva: |
16041.32 € | Multi CZ, s.r.o. | Anenská 1715, 530 02 Pardubice | 27488837 | 18.05.2015 | 00.00.0000 | |
1504096 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č. obj. 210/P | 825.78 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 18.05.2015 | 00.00.0000 | |
1504096 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č. obj. 210/P | 825.78 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 18.05.2015 | 00.00.0000 | |
20152342 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 197/P | 177.42 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 19.05.2015 | 00.00.0000 | |
7325006626 | Faktúra pekárenskych výrobkov č. obj. 208/P Súvisiaca zmluva: |
451.34 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 19.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015003229 | Faktúra potraviny č. obj. 199/P | 62.40 € | B ŠESTAK | Vodárenska 343/2 Galanta | 44240104 | 20.05.2015 | 00.00.0000 | |
115158830 | Faktúra potraviny č. obj. 200/P | 190.79 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 20.05.2015 | 00.00.0000 | |
7325005307 | Faktúra pekárenske výrobky č. obj. 170/P Súvisiaca zmluva: |
487.37 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 20.05.2015 | 00.00.0000 | |
20152575 | Faktúra potraviny č. obj. 192/P | 324.00 € | Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 | 20.05.2015 | 00.00.0000 | |
1020150077 | čistenie paplónov č. obj. 41/15Zv Súvisiaca zmluva: |
63.17 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 20.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015/05 | prah atyp., nábeh č. obj. 15/15R | 203.00 € | Rudolf Bukvaj Stolárstvo - Bukvaj | Poľná 15, 919 34 Biely Kostol | 37275666 | 20.05.2015 | 00.00.0000 | |
1020150076 | pranie bielizne č. obj. 40/15Zv Súvisiaca zmluva: |
364.28 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 20.05.2015 | 00.00.0000 | |
20152379 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 201/P | 230.11 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 21.05.2015 | 00.00.0000 | |
31515020 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č. obj. 185/P Súvisiaca zmluva: |
409.94 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 21.05.2015 | 00.00.0000 | |
5115050101 | Faktúra vajcia č. obj. 190/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 21.05.2015 | 00.00.0000 | |
115162469 | Faktúra potraviny č. obj. 206/P | 367.46 € | Bidvest Slovakia | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 34152199 | 27.05.2015 | 00.00.0000 | |
20152506 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 207/P | 239.46 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 27.05.2015 | 00.00.0000 | |
7325005726 | Faktúra pekárenske výrobky č. obj. 184/P Súvisiaca zmluva: |
519.12 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 28.05.2015 | 00.00.0000 | |
31515913 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
430.02 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 29.05.2015 | 00.00.0000 | |
53415 | Faktúra potraviny č. obj. 177/P | 647.58 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 29.05.2015 | 00.00.0000 | |
53416 | Faktúra potraviny č. obj. 187/P | 754.90 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 29.05.2015 | 00.00.0000 | |
2015VFA0082 | nákup tlakomery č. obj. 42/15Zv | 158.00 € | Cimed, s.r.o. | Štefánikova 35, 917 01 Trnava | 36821829 | 01.06.2015 | 00.00.0000 | |
1504096 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č. obj. 202/P | 825.78 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 01.06.2015 | 00.00.0000 | |
115165529 | Faktúra potraviny č. obj. 217/P | 200.35 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 02.06.2015 | 00.00.0000 | |
20152634 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 215/P | 181.08 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 02.06.2015 | 00.00.0000 | |
1101570833 | aktualizácia prac. predpisov | 25.65 € | Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 | 02.06.2015 | 00.00.0000 |