![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7283290837 | dodávka plynu Súvisiaca zmluva:
|
23.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150084 | pranie bielizne č.obj.43/44/2015-Č. Súvisiaca zmluva:
|
492.46 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 03.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 7112170515 | dodávka vody | 688.56 € | TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150079 | pranie bielizne č.obj.43/15-Zv. Súvisiaca zmluva:
|
652.12 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 03.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20153013 | Faktúra potraviny č.obj.216/P | 185.28 € | Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 | 03.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20153016 | Faktúra potraviny č.obj.214/P | 432.00 € | Frape catering | Pekarská 7489/40 A, Trnava 917 00 | 44178450 | 03.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 215-475/2015 | panel korkový, stojina T krajná, stojina I stredná č.obju.30/15-Č. | 367.27 € | školex, spol. s r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava | 31396763 | 03.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20152672 | Faktúra ovocie a zellenina č.obj.221/P | 296.33 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 04.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015022 | Faktúra potraviny č.obj.222/P | 421.26 € | MS SUPPLY | J G Tajovského 8/5632 Trnava | 44544821 | 04.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 31516704 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.203/P Súvisiaca zmluva:
|
417.32 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 05.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 5115050231 | Faktúra vajcia č.obj.211/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 05.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 150082 | tiché kuželky, reminiscenčné puzzle č.obj.25/15-šim. | 212.00 € | BC & MC, s.r.o. | Rezedová 17, 821 01 Bratislava | 35778962 | 05.06.2015 | 00.00.0000 | |
| marek vojtech | oprava chladiac č.obj. 8/2015 Dis | 86.04 € | chladenie hlohovec | hlohovec | 611972 | 07.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 7150808365 | energie za obdobie 1.6.2015-30.6.2015. Súvisiaca zmluva:
|
3073.86 € | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810 00 Bratislava | 36677281 | 08.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 7111293258 | dodávka el. energie Súvisiaca zmluva:
|
3088.98 € | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 36677281 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 7325006174 | Faktúra pekárenske výrobky č. obj. 195/P Súvisiaca zmluva:
|
527.16 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20152753 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 227/P | 149.89 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015VFA0099 | obliečky na vankúše č. obj. 47/15ZV | 900.00 € | Cimed, s.r.o. | Štefánikova 35, 917 01 Trnava | 36821829 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 9112170515 | dodávka tepla a TÚV | 5458.59 € | TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015012 | oprava kanaliz. potrubí č. obj. 15/15Kol | 986.20 € | IMD & design plus spol. s r.o. | 919 22 Majcichov 633 | 46425071 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 121/2015 | odborná literatúra | 9.00 € | ZMO, región JE Jaslovské Bohunice | Trhová 2, 917 00 Trnava | 31826385 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1500008 | deratizácia objektu č. obj. 16/15Kol | 998.00 € | LL Slovakia, s.r.o. | M. R. Štefánika 1178/6, 926 01 Sereď | 46371940 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 395/2015 | služby technika BOZP a PO | 99.60 € | F. Oboril - servis hasiacich prístrojov | Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava | 22693122 | 09.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 115170079 | Faktúra potraviny č. obj. 229/P | 109.44 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 10.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20152650 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 219/P | 24.00 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 11.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20152795 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 232/P | 275.76 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 11.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150089 | pranie bielizne č. obj. 45/15Zv Súvisiaca zmluva:
|
436.57 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 | 12.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150092 | pranie č. obj. 51/15Zv Súvisiaca zmluva:
|
621.52 € | levan trnava s,r,o Hatallova 917001 | 36223280 | 12.06.2015 | 00.00.0000 | ||
| 20152880 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 237/P | 143.09 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 16.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015013 | oprava vodovod. potrubia č. obj. 28/2005K. | 983.20 € | IMD & design plus spol. s r.o. | 919 22 Majcichov 633 | 46425071 | 16.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20150091 | oprava elektroinštalácie č. obj. 31/2015Č | 201.48 € | M. Dekan- Delta plus | Bratislavská 8, 917 02 Trnava | 37036254 | 16.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015/0057 | oprava auta č. obj. 35/2015K | 210.00 € | Juraj Skukálek SK | Jánošíkova 3, 917 01 Trnava | 37035118 | 16.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1505025 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.257/P,253/P,247/P,242/P | 772.01 € | R.Gasparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 16.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150090 | pranie bielizne č. obj. 49/15Zv | 382.60 € | Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 | 17.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 7326006405 | Faktúra pekárenske výrobky | 457.55 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 17.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 31518584 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č. obj. 225/P Súvisiaca zmluva:
|
404.36 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 18.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20152920 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 240/P | 446.30 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 18.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 5/H | Faktúra demontáž a montáž vedenia antény č. obj. 3/H | 197.82 € | Branislav Bučko | J.Slottu 23 Trnava | 41153944 | 19.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015014 | stavebné práce č. obj. 26/2015K | 992.80 € | IMD & design plus spol. s r.o. | 919 22 Majcichov | 46425071 | 19.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 150507 | údržba materiál č. obj. 33/2015Č | 212.70 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 19.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 150512 | čistiace prostriedky č. obj. 35/2015Č Súvisiaca zmluva:
|
600.76 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 19.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 150508 | kancelárske potreby č. obj. 34/2015Č | 309.02 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 19.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 150510 | čistiace prostriedky č. obj. 36/2015Č Súvisiaca zmluva:
|
967.01 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 19.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 150511 | kuchynské zariaden.domáce potreby pre domacnost č. obj. 32/2015Č Súvisiaca zmluva:
|
362.52 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 19.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 5115060138 | Faktúra vajcia č. obj. 234/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 22.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20150606 | Deratizácia stravovacej prevádzky č. obj. 7/2015Dis | 150.00 € | Kaluha Ladislav DDD-Alfa | Golianova 34,91701 Trnava | 17611512 | 22.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015003794 | Faktúra potraviny č. obj. 245/P | 941.83 € | B ŠESTAKs.r.o | Vodárenska 343/2 Galanta | 44240104 | 23.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 20153015 | Faktúra ovocie a zelenina č. obj. 246/P | 158.17 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 23.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 1504700 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č. obj. 233/P | 1038.50 € | R.Gasparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 24.06.2015 | 00.00.0000 | |
| 7325007913 | Faktúra pekárenske výrobky č. obj. 257/P Súvisiaca zmluva:
|
466.19 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 24.06.2015 | 00.00.0000 |