Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150808 | čistiace a dezinfekčné prostriedkyč.obj.57/2015-Č. Súvisiaca zmluva: |
954.66 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 24.09.2015 | 00.00.0000 | |
2015100923 | toner č.obj.54/2015-Č. | 27.29 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 25.09.2015 | 00.00.0000 | |
1020150146 | pranie bielizne č.obj.74/15-Zv. Súvisiaca zmluva: |
435.62 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 25.09.2015 | 00.00.0000 | |
150202 | oprava žiariča PROLUX č.obj.47/2015-Č. | 53.40 € | PROMOS s.r.o. | Jantauscha 15,922 03 Vrbové | 34130730 | 25.09.2015 | 00.00.0000 | |
20150155 | oprava elektroinštalácie č.obj.45/2015 Č. | 131.88 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 25.09.2015 | 00.00.0000 | |
1020150145 | pranie bielizne č.obj.72/15-Zv. Súvisiaca zmluva: |
310.21 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 25.09.2015 | 00.00.0000 | |
1020150147 | pranie bielizne č.obj.78/15-Zv. Súvisiaca zmluva: |
324.64 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 25.09.2015 | 00.00.0000 | |
532015131 | umelohmotné košíky č.obj.55/2015-Č. | 159.03 € | Ing.Jaroslav Radovský -Železiarstvo | Za poštou 11/A,920 01 Hlohovec | 37252551 | 25.09.2015 | 00.00.0000 | |
7325010858 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.365/P Súvisiaca zmluva: |
505.31 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 28.09.2015 | 00.00.0000 | |
5115090189 | Faktúra potraviny č.obj.385/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 29.09.2015 | 00.00.0000 | |
53426 | Faktúra potraviny č.obj.357/P | 837.46 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 30.09.2015 | 00.00.0000 | |
53427 | Faktúra potraviny č.obj.371/P | 985.41 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 30.09.2015 | 00.00.0000 | |
7112170915 | pitná voda 9/2015 | 688.56 € | TT -Komfort s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 01.10.2015 | 00.00.0000 | |
7212015 | BOZP 9/2015 | 99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 01.10.2015 | 00.00.0000 | |
1507315 | Faktúra mäso a mäsové výrobky386/P | 904.25 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská 83 Trnava | 36282782 | 02.10.2015 | 00.00.0000 | |
15009 | oprava výťahu | 233.29 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 02.10.2015 | 00.00.0000 | |
15008 | opravy výťahu paušálne 3.štvrťrok | 260.00 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 02.10.2015 | 00.00.0000 | |
1500334 | poplatok za službu SLA 4.kvartál 2015 Súvisiaca zmluva: |
529.20 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 05.10.2015 | 00.00.0000 | |
1020150148 | pranie bielizneč.obj.80/2015-L. Súvisiaca zmluva: |
701.28 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 05.10.2015 | 00.00.0000 | |
1101575579 | pravo soc.zabezpečenia | 35.31 € | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48,821 09 Bratislava | 31348262 | 05.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155563 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.448/P | 287.92 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 05.10.2015 | 00.00.0000 | |
1501425 | upratovací vozík STEP 4x č.obj.59/2015-Č. | 976.42 € | ADLERR,s.r.o. | Stachanovská 14,821 05 Bratislava | 36710369 | 06.10.2015 | 00.00.0000 | |
15410086 | šatníková skriňa 4x č.obj.9/2015-Dis. | 1051.20 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekovo 2,81106 Bratislava | 44413467 | 06.10.2015 | 00.00.0000 | |
115226234 | Objednávka potraviny č.obj.411/P | 425.39 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2503/43 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 07.10.2015 | 00.00.0000 | |
20150206 | Faktúra oprava spoločnej antény č.obj.7/P | 65.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82 Trnava | 30098050 | 07.10.2015 | 00.00.0000 | |
1020150153 | pranie bielizne č.obj.83/15-L. Súvisiaca zmluva: |
531.68 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 08.10.2015 | 00.00.0000 | |
7325011290 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.390/P Súvisiaca zmluva: |
458.34 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
2015005505 | Faktúra potraviny č.obj.414/P | 129.42 € | B ŠESTAKs.r.o | Priemyselná 830/8 Galanta | 44240104 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
20154995 | Faktúra potraviny č.obj.406/P | 108.00 € | Frape catering | Priemyselná 830/8 Galanta | 44178450 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
5115100007 | Faktúra vajcia č.obj.399/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
2015005424 | Faktúra potraviny č .obj.408/P | 694.93 € | B ŠESTAKs.r.o | Priemyselná 830/8 Galanta | 44240104 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
31530058 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č obj.398/P Súvisiaca zmluva: |
70.56 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
42015261 | Faktúra čistenie lapača tukov v stravovacej prevádzke č.obj.7/H | 318.66 € | KANAL M.P.S. s.r.o | Šamorínska 39 Senec | 35710357 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
9112170915 | dodávka tepla a užitkova voda 9/2015 | 5325.57 € | TT -Komfort s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 09.10.2015 | 00.00.0000 | |
15040005 | montáž prietokových ohrievačov + materiál č.obj.61/2015-Č. | 330.38 € | Bytové družstvo so sídlom v Trnave | L.Beethovena 26,917 08 Trnava | 175480 | 13.10.2015 | 00.00.0000 | |
1500356 | hovorné obdobie 7-9/2015 Súvisiaca zmluva: |
136.96 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 441102771 | 13.10.2015 | 00.00.0000 | |
7121104776 | energie 1.9.2015.-30.9.2015. Súvisiaca zmluva: |
3788.94 € | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810 00 Bratislava | 36677281 | 13.10.2015 | 00.00.0000 | |
1507641 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č obj.402/P | 1081.57 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 13.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155139 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.415/P | 204.28 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 13.10.2015 | 00.00.0000 | |
1020150159 | pranie bielizne č .obj.84/15-L. Súvisiaca zmluva: |
474.53 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 14.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155184 | Faktúra ovocie a zelenina č .obj.423/P | 250.04 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 15.10.2015 | 00.00.0000 | |
115230197 | Faktúra potraviny č.obj.422/P | 384.89 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 15.10.2015 | 00.00.0000 | |
31530743 | Faktúra mlieko a mlliečne výrobky č.obj.403/P Súvisiaca zmluva: |
468.08 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 16.10.2015 | 00.00.0000 | |
1532 | oprava pračky LAVAMAC č.obj.58/2015-Č. | 1071.74 € | Rastislav Jankech -RAJAN | Cintorínska 377/32,922 10 Trebatice | 46397591 | 16.10.2015 | 00.00.0000 | |
2151107509 | vodné stočné | 6012.20 € | Trnavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Priemyselná 10 ,921 79 Piešťany | 36252484 | 16.10.2015 | 00.00.0000 | |
210150273 | oprava postelí48/2015-Č. | 375.00 € | PROMA REHA ,s.r.o. | Riegerova 342,55203 Česká Skalica | 63219107 | 16.10.2015 | 00.00.0000 | |
2015030 | poradenské služby 9/2015 Súvisiaca zmluva: |
240.00 € | PREVAX s.r.o. | Pažitná 68,917 01 Trnava | 44921314 | 16.10.2015 | 00.00.0000 | |
2102015 | poradenské služby 9/2015 Súvisiaca zmluva: |
300.00 € | Tripartitum ,s.r.o. | Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 46340394 | 16.10.2015 | 00.00.0000 | |
02200155258 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.425/P | 120.05 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 20.10.2015 | 00.00.0000 | |
5115100138 | Faktúra vajcia č.obj.417/P | 58.32 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 20.10.2015 | 00.00.0000 |