Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7325011709 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.401/P Súvisiaca zmluva: |
496.00 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 20.10.2015 | 00.00.0000 | |
20150179 | oprava zásuviek ,TV zásuviek,vypinačov č.obj.62/2015-Č. | 223.92 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 20.10.2015 | 00.00.0000 | |
20150180 | odborná prehliadka núdzového svetlenia č.obj. 60/2015-Č. | 270.00 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 20.10.2015 | 00.00.0000 | |
115233423 | Faktúra potraviny č.obj.430/P | 211.18 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 21.10.2015 | 00.00.0000 | |
31531616 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.420/P Súvisiaca zmluva: |
308.45 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 21.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155303 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.432/P | 266.15 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 22.10.2015 | 00.00.0000 | |
1507964 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.416/P | 839.47 € | R.Gasparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 22.10.2015 | 00.00.0000 | |
20154937 | Faktúra potraviny č.obj.401/P0 | 298.80 € | Frape catering | Pekarská 7489/40 A, Trnava 917 00 | 44178450 | 22.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155303 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.432/P | 266.15 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 22.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155332 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.435/P | 46.80 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 23.10.2015 | 00.00.0000 | |
20155469 | Faktúra potraviny č.obj.436/P | 162.48 € | Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 | 26.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155362 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.438/P | 162.19 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 27.10.2015 | 00.00.0000 | |
115236806 | Faktúra potraviny č.obj.439/P | 396.05 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2503/43 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 27.10.2015 | 00.00.0000 | |
7325012125 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.421/P Súvisiaca zmluva: |
425.35 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 28.10.2015 | 00.00.0000 | |
0220155404 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.440/P | 317.62 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 29.10.2015 | 00.00.0000 | |
31532443 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.427/P Súvisiaca zmluva: |
431.40 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 30.10.2015 | 00.00.0000 | |
53431 | Faktúra potraviny č.obj.429/P | 726.23 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 30.10.2015 | 00.00.0000 | |
53430 | Faktúra potraviny č.obj. 397/P | 867.53 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 30.10.2015 | 00.00.0000 | |
1020150162 | pranie bielizne č.obj.86/15-L. Súvisiaca zmluva: |
459.78 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 30.10.2015 | 00.00.0000 | |
5115100243 | Faktúra vajcia č.obj.449/P | 61.56 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 02.11.2015 | 00.00.0000 | |
150667 | preventívna prehliadka elektrických a plynových spotrebičov č.obj.10/2015-Dis. Súvisiaca zmluva: |
360.00 € | Gama Holding Slovakia s.r.o. | E.Belluša 16,Piešťany 921 01 | 35801484 | 02.11.2015 | 00.00.0000 | |
2015143 | preprava osôb č.obj.64/2015-Š. | 60.00 € | Europe Frey Team Fridrich Andrej | Vajanského 5,917 01 Trnava | 17542154 | 03.11.2015 | 00.00.0000 | |
1020150164 | pranie bielizne č.obj.87/15-L. Súvisiaca zmluva: |
299.63 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 03.11.2015 | 00.00.0000 | |
7112171015 | voda 10/2015 | 688.56 € | TT -Komfort s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 03.11.2015 | 00.00.0000 | |
0220155521 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj-443/P | 155.08 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 03.11.2015 | 00.00.0000 | |
1508280 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.431/P | 1103.90 € | R.Gasparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 03.11.2015 | 00.00.0000 | |
2015101116 | toner-2x č.obj 67/2015- č. | 55.10 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 04.11.2015 | 00.00.0000 | |
8032015 | BOZP 10/2015 | 99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 04.11.2015 | 00.00.0000 | |
7175196106 | plyn 11/2015 Súvisiaca zmluva: |
225.00 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 04.11.2015 | 00.00.0000 | |
31533163 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.433/P Súvisiaca zmluva: |
383.53 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 05.11.2015 | 00.00.0000 | |
7140895639 | nedoplatok energie Súvisiaca zmluva: |
4226.05 € | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810 00 Bratislava | 36677281 | 06.11.2015 | 00.00.0000 | |
1020150171 | čistenie paplonov č.obj.88/15-L. Súvisiaca zmluva: |
63.17 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 06.11.2015 | 00.00.0000 | |
1020150169 | pranie bielizne č.obj.88/15-L. Súvisiaca zmluva: |
334.16 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 06.11.2015 | 00.00.0000 | |
2015038 | Faktúra potraviny č.obj.451/P | 547.74 € | MS SUPPLY | J G Tajovského 8/5632 Trnava | 44544821 | 06.11.2015 | 00.00.0000 | |
0220155616 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.454/P | 122.90 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 10.11.2015 | 00.00.0000 | |
5115110058 | Faktúra vajcia č.obj.457/P | 61.56 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 10.11.2015 | 00.00.0000 | |
9112171015 | voda teplá a úžitková 10/2015 | 5945.20 € | TT -Komfort s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 11.11.2015 | 00.00.0000 | |
0220155660 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.458/P | 314.81 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 12.11.2015 | 00.00.0000 | |
31534311 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.446/P Súvisiaca zmluva: |
56.45 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 12.11.2015 | 00.00.0000 | |
31534316 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.447/P Súvisiaca zmluva: |
155.50 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 12.11.2015 | 00.00.0000 | |
31534318 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.453/P Súvisiaca zmluva: |
151.54 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 12.11.2015 | 00.00.0000 | |
151005 | údržba materiál č.obj.75/2015-Č. | 1343.40 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
151004 | čistiace prostriedky č.obj.76/2015-Č. Súvisiaca zmluva: |
2071.58 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
151003 | čistiace a dezinfekčné prostriedky č.obj.77/2015-Č. Súvisiaca zmluva: |
3655.81 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
5915051412 | SVESREP 1000 služby | 84.00 € | Poradca podnikateľa spol,s.r.o. | M.Rázusa 23 A,01001 Žilina | 31592503 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
2015035 | za poskytovanie služieb Súvisiaca zmluva: |
240.00 € | PREVAX s.r.o. | Pažitná 68,917 01 Trnava | 44921314 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
2310461746 | poplatok za hovorne Súvisiaca zmluva: |
85.06 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
1020150175 | pranie bielizne č.obj.89/15-L. Súvisiaca zmluva: |
362.18 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
1020150176 | čistenie paplonov č.obj.90/15-L. Súvisiaca zmluva: |
55.27 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 13.11.2015 | 00.00.0000 | |
0220155704 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.464/P | 210.58 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 16.11.2015 | 00.00.0000 |