![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5115110126 | Faktúra vajcia č.obj.457/P | 61.56 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 16.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 7325013018 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.445/P Súvisiaca zmluva:
|
477.68 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 16.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 7325012573 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.428/P Súvisiaca zmluva:
|
563.90 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 18.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 15413470 | euro prepravka 4x č.obj.3/2015-B | 52.80 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekovo 2,81106 Bratislava | 44413467 | 18.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 0220155750 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.469/P | 398.45 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 19.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 6300025889 | poplatok za vystavenie kopie zmluvy SPP Súvisiaca zmluva:
|
15.30 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 19.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 115249084 | Faktúra potraviny č.obj.473/P | 459.31 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 | 23.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 31535354 | potraviny č.obj.455/P Súvisiaca zmluva:
|
439.20 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 23.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 0220155817 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.475/P | 141.22 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 24.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 1508875 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.456/P | 1091.44 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 43555811 | 24.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 0220155851 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.480/P | 298.12 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 26.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 31536140 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.460/P Súvisiaca zmluva:
|
369.32 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 27.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150204 | pranie bielizne č.obj. Súvisiaca zmluva:
|
23.69 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 29.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 20156080 | Faktúra potraviny č.obj.476/P | 324.00 € | Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 53433 | Faktúra potraviny č.obj. 444/P | 1461.77 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 150173 | bateria k zdvihaku arjo plus č.obj.73/2015-Č. | 313.20 € | ARJO -HUMANIC SK,s.r.o. | Školská 428,059 35 Batizovce | 36679607 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 15121 | stoličky Neron č.obj.68/2015-Č. | 1430.21 € | Jarmila Svitková-BIBIONE | Tehelná 14,917 01 Trnava | 35400307 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 2311731585 | za telefon hovorne Súvisiaca zmluva:
|
41.12 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 2112015 | poradenské sluzby 10/2015 Súvisiaca zmluva:
|
300.00 € | Tripartitum ,s.r.o. | Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 46340394 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 1501734 | vozíky upratovačky STEP č.obj.72/2015-Č. | 946.42 € | ADLERR,s.r.o. | Stachanovská 14,821 05 Bratislava | 36710369 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 201507102 | nerezové vozíky č.obj.2/2015-B | 648.00 € | AJ -OZAP a.s. | Galvaniho 7/B,P.O.Box. 35,820 16 Bratislava | 36268518 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 5150794331 | monitor LED 24" ASUS č.obj.81/2015-Č. | 133.90 € | Alza,sk | Jateční 33a,17 000 Praha 7 | 27082440 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150178 | pranie bielizne č.obj.92/2015-L Súvisiaca zmluva:
|
188.81 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150179 | pranie bielizne č.obj.94/2015-L Súvisiaca zmluva:
|
94.76 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150180 | pranie bielizne č.obj.93/15-L. Súvisiaca zmluva:
|
798.98 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 30.11.2015 | 00.00.0000 | |
| 1509132 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.474/P | 673.27 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 0220155978 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.488/P | 125.89 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 7325013483 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.459/P Súvisiaca zmluva:
|
451.54 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 5115110225 | Faktúra vajcia č.obj.478/P | 61.56 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 7112171115 | voda 11/2015 | 688.56 € | TT -Komfort s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 15481 | priemyselna sušička č.obj.61/2015-Č. | 3381.60 € | PRAGOPERUN SK ,s.r.o. | Dvojkrížna 47,821 06 Bratislava 214 | 35901896 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 15482 | oprava sušičky č.obj.64/2015-Č. | 280.21 € | PRAGOPERUN SK ,s.r.o. | Dvojkrížna 47,821 06 Bratislava 214 | 35901896 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 201541 | montáz rura k sišičke č.obj.82/2015-Č. | 117.60 € | Jozef Kopecký | Kátlovce 302,919 55 | 34423176 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015291 | revízia elektroinštalácie kuchyňa č.obj.16/2015-Dis. | 168.00 € | MERELL.s.r.o. | Pri Kalvárii 20,91701 Trnava | 46572716 | 01.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 15129 | kancelárske stoličky č.obj. 78/2015-Č. | 442.26 € | Jarmila Svitková-BIBIONE | Tehelná 14,917 01 Trnava | 35400307 | 03.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015101236 | tonery č.obj.85/2015-Č. | 1375.78 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 03.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 7228541284 | plyn12/2015 Súvisiaca zmluva:
|
265.00 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 03.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150185 | pranie bielizne č,obj.96/15-L. Súvisiaca zmluva:
|
31.58 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 04.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 1020150186 | pranie bielizne č.obj.95/2015-L. Súvisiaca zmluva:
|
344.59 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 04.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 150767 | revízna správa č.obj.12/2015-dis. Súvisiaca zmluva:
|
144.00 € | Gama Holding Slovakia s.r.o. | E.Belluša 16,Piešťany 921 01 | 35801484 | 04.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 150768 | servisné pracé Súvisiaca zmluva:
|
54.46 € | Gama Holding Slovakia s.r.o. | E.Belluša 16,Piešťany 921 01 | 35801484 | 04.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 1501343 | čistiace prostriedky č.obj.84/2015-Č. | 464.40 € | Ing.Mária Majerská -ANEX | Malženice 233,919 29 Malženice | 30341710 | 07.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 15059 | revízia komínov č.obj.17/2015-Dis. | 51.20 € | Ján Lesy-Kominárstvo | Potočná 20,922 07 Veľké kostolany | 37473549 | 07.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 20150203 | oprava núdzové osvetlenie č.obj.71/2015-Č. | 2319.00 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 07.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 2015101220 | toner č.obj.83/2015-Č. | 7.98 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 07.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 8782015 | servis 2015/11 Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 07.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 0220156066 | ovocie zelenina č.obj.506/20158-P | 213.80 € | Lubica Križanová | Trstínska cesta9,91700 Trnava | 43555811 | 09.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 115257471 | potraviny č.obj.503/2015-P | 714.64 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto n/Váhom | 34152199 | 09.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 0220156004 | potraviny č.obj.492/2015-P | 202.98 € | Lubica Križanová | Trstínska cesta9,91700 Trnava | 43555811 | 09.12.2015 | 00.00.0000 | |
| 5115110225 | vajcia č.obj.478/15-P | 61.56 € | Biogal | Špačince 919 51 | 31416985 | 09.12.2015 | 00.00.0000 |