Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020150197 | pranie bielizne č.obj.101/15-L. Súvisiaca zmluva: |
710.05 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 23.12.2015 | 00.00.0000 | |
1020150198 | pranie bielizne č.obj.100/2015-L. Súvisiaca zmluva: |
102.66 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 23.12.2015 | 00.00.0000 | |
1502164 | dodanie čerpadla ,montáž č,obj.86/2015-Č. | 1764.00 € | ESM -YZAMER,s.r.o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 23.12.2015 | 00.00.0000 | |
15034 | montáž podlahovej krytiny č.obj.79/2015-Č.- | 26905.08 € | DETAIL Service spol.s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 47210800 | 23.12.2015 | 00.00.0000 | |
0220156327 | Faktúra ovocie a zeleninač obj.537/P | 423.47 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 23.12.2015 | 00.00.0000 | |
2319017305 | hovorné Súvisiaca zmluva: |
41.15 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 26.12.2015 | 00.00.0000 | |
115265507 | Faktúra potrvinyč.obj.535/P | 114.72 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad /Váhom | 34152199 | 29.12.2015 | 00.00.0000 | |
7325014709 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.505/P Súvisiaca zmluva: |
397.36 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 29.12.2015 | 00.00.0000 | |
1020150205 | pranie bielizneč.obj.102/2015-L | 362.89 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 29.12.2015 | 00.00.0000 | |
41122015 | domáce potrebyč.obj.21/2015-Dis. | 1738.52 € | Jaroslav Hudec -domáce potreby | Trojičné námestie 9,918 42 Trnava | 30730937 | 29.12.2015 | 00.00.0000 | |
53435 | Faktúra potraviny č.obj. 437/P | 1919.06 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 30.12.2015 | 00.00.0000 | |
53436 | Faktúra potravinyč.obj. 517/P | 1283.35 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 | 30.12.2015 | 00.00.0000 | |
9802015 | BOZP 12/2015 | 99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 30.12.2015 | 00.00.0000 | |
2315710 | prenosný miniterminál č,.obj. Súvisiaca zmluva: |
2405.50 € | IReSoft,s.r.o. | Cejl 62,602 00 Brno | 26297850 | 30.12.2015 | 00.00.0000 | |
2015101335 | inštalácia + kábel č.obj.96/2016 Č, | 52.26 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 30.12.2015 | 00.00.0000 | |
31539719 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.515/P Súvisiaca zmluva: |
373.08 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 31.12.2015 | 00.00.0000 | |
5115120214 | Faktúra vajciač.obj520/P | 61.56 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 31.12.2015 | 00.00.0000 | |
31540387 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č obj.515/P Súvisiaca zmluva: |
373.08 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 31.12.2015 | 00.00.0000 | |
5115120245 | Faktúra vajcia č.obj.529/P | 61.56 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 04.01.2016 | 00.00.0000 | |
1509898 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.522/P | 1218.92 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská 83 Trnava | 36282782 | 05.01.2016 | 00.00.0000 | |
0220160028 | Faktúra ovocie a zeleninač.obj.2/P | 245.42 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 05.01.2016 | 00.00.0000 | |
31540730 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.523/P Súvisiaca zmluva: |
329.24 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 07.01.2016 | 00.00.0000 | |
7140904798 | energie nedoplatok12/2015 Súvisiaca zmluva: |
3653.50 € | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810 00 Bratislava | 36677281 | 07.01.2016 | 00.00.0000 | |
16002 | oprava výťahov | 260.00 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 07.01.2016 | 00.00.0000 | |
16001 | oprava výťahov | 273.46 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 07.01.2016 | 00.00.0000 | |
0220160066 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.6/P | 256.49 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 08.01.2016 | 00.00.0000 | |
116102422 | Faktúra potraviny č .obj.9/P | 400.84 € | Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad /Váhom | 34152199 | 11.01.2016 | 00.00.0000 | |
7417828594 | nedoplatok plyn 2015 Súvisiaca zmluva: |
5140.36 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 11.01.2016 | 00.00.0000 | |
7258506115 | plyn 1.1.2016.-31.1.2016. Súvisiaca zmluva: |
1333.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 11.01.2016 | 00.00.0000 | |
9112171215 | teplo + tepla užitková voda 12/2015 | 6146.16 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 11.01.2016 | 00.00.0000 | |
1020160004 | pranie bielizne č.obj.104/15-L. Súvisiaca zmluva: |
523.60 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 11.01.2016 | 00.00.0000 | |
1020160003 | pranie bielizne č.obj.105/15-L. Súvisiaca zmluva: |
46.80 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 11.01.2016 | 00.00.0000 | |
7325015212 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj. Súvisiaca zmluva: |
548.71 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 12.01.2016 | 00.00.0000 | |
1600099 | Faktúra mäso a mäsová výrobky č.obj.1/P | 466.64 € | R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 | 12.01.2016 | 00.00.0000 | |
0220160106 | Faktúra ovocie a zeleninač.obj11/P | 169.24 € | Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 | 13.01.2016 | 00.00.0000 | |
31600283 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.539/P Súvisiaca zmluva: |
360.16 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 14.01.2016 | 00.00.0000 | |
1600031 | služby 1.kvartál2016 SLA Súvisiaca zmluva: |
529.20 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 441102771 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
1600015 | pripojenie do siete intrnet Súvisiaca zmluva: |
48.00 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
2160018 | oprava STA č.obj.3/2016-Č | 99.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82,917 01 Trnava | 30098050 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
21600017 | katolícke noviny | 22.10 € | Spolok sv.Vojtecha -VOJTECH spol.s.r.o. | Distribúcia KN ,P.O.Box 276,810 00 Bratislava | 31434541 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
1500425 | hovorné za 10-12/2015 Súvisiaca zmluva: |
118.92 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
20160006 | montáž zásuviek a ohrievača č.obj.1/2016-Č. | 288.22 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
1020160005 | pranie bielizne č.obj.106/20158-L. Súvisiaca zmluva: |
266.65 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
1020160006 | pranie bielizne č.obj.107/15-L. Súvisiaca zmluva: |
23.40 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 15.01.2016 | 00.00.0000 | |
7326000058 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.538/P Súvisiaca zmluva: |
400.17 € | PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 | 18.01.2016 | 00.00.0000 | |
0220160179 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.18/P | 168.95 € | Ľ Križanová Velkoobchod OZ | Coburgova 84 91702 Trnava | 43555811 | 19.01.2016 | 00.00.0000 | |
5116010019 | Faktúra vajcia č.obj.3/P | 61.56 € | Biogal | Špačince | 31416985 | 19.01.2016 | 00.00.0000 | |
2151170499 | vodné stočné | 5812.98 € | Trnavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Priemyselná 10,917 01 Piešťany | 36252484 | 19.01.2016 | 00.00.0000 | |
31600938 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.8/P Súvisiaca zmluva: |
329.58 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 21.01.2016 | 00.00.0000 | |
20160220 | Faktúra potraviny č.obj.20/P | 338.40 € | Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 | 21.01.2016 | 00.00.0000 |