Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31604980 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.64/P Súvisiaca zmluva: |
341.94 € | MILSYa.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 26.02.2016 | 00.00.0000 | |
7326001756 | Faktúra pekárenske výrobky č .obj.65/P Súvisiaca zmluva: |
425.94 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova074/138 949 35 Nitra | 36283576 | 26.02.2016 | 00.00.0000 | |
53403 | Faktúra potraviny č.obj.46/P | 555.30 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 26.02.2016 | 00.00.0000 | |
53404 | Faktúra potraviny č.obj.61/P | 445.06 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5913/9 | 168921 | 26.02.2016 | 00.00.0000 | |
1232016 | kontrola a servis hasiacich prístrojov Súvisiaca zmluva: |
230.74 € | František Oboril | Chovateľská 8060/2/A,917 01 Trnava | 22693122 | 29.02.2016 | 00.00.0000 | |
2327604222 | mobilný telefon Súvisiaca zmluva: |
44.44 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 29.02.2016 | 00.00.0000 | |
7112170216 | záloha za pitnú vodu | 697.22 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 29.02.2016 | 00.00.0000 | |
1601482 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.59/P | 750.15 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 01.03.2016 | 00.00.0000 | |
02200160778 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.73/P | 93.04 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 01.03.2016 | 00.00.0000 | |
2016006 | Faktúra potraviny č.obj.75/P | 338.28 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 44544821 | 01.03.2016 | 00.00.0000 | |
60381 | čistiace prostriedky č.obj.13/2016-Č. Súvisiaca zmluva: |
3079.03 € | BETRIX,s.r.o. | Lieskovec 583/9,018 41 Dubnica nad Váhom | 34101110 | 01.03.2016 | 00.00.0000 | |
5116020211 | Faktúra vajcia č.obj.76/P | 61.56 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 02.03.2016 | 00.00.0000 | |
31605679 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.58/P Súvisiaca zmluva: |
440.61 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 02.03.2016 | 00.00.0000 | |
7258550146 | dodávka plynu1.3.2016-31.3.2016 Súvisiaca zmluva: |
1218.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 02.03.2016 | 00.00.0000 | |
2016100162 | tonery č.obj.15/2016-Č. | 138.31 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 02.03.2016 | 00.00.0000 | |
1322016 | BOZP 2/2016 Súvisiaca zmluva: |
99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 02.03.2016 | 00.00.0000 | |
7326002178 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.62/P Súvisiaca zmluva: |
305.83 € | Penam Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 08.03.2016 | 00.00.0000 | |
160205 | údržba materiál č.obj.16/2016-Č. | 1692.30 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 08.03.2016 | 00.00.0000 | |
1020160032 | čistenie paplonov č obj. 114/16 Súvisiaca zmluva: |
62.40 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 08.03.2016 | 30.11.0000 | |
1020160031 | pranie bielizne č.obj.115/16 Súvisiaca zmluva: |
457.85 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 08.03.2016 | 30.11.0000 | |
7150860114 | nedoplatok energie 2/2016 | 3285.97 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36677281 | 08.03.2016 | 00.00.0000 | |
160124 | inzerát č .obj.inzerat trnava dnes | 30.00 € | Comdet,s.r.o. | Strojárenská 8800/1B ,917 00 Trnava | 36280402 | 08.03.2016 | 00.00.0000 | |
5116030031 | Faktúra vajcia č.obj.89/P | 61.56 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 09.03.2016 | 00.00.0000 | |
116133314 | Faktúra potraviny č,obj.88/P | 381.94 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.03.2016 | 00.00.0000 | |
0220160882 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.87/P | 232.00 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 10.03.2016 | 00.00.0000 | |
31606388 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.70/P Súvisiaca zmluva: |
364.31 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 10.03.2016 | 00.00.0000 | |
0257035339 | odvoz kontajnera č obj.11/2016-Č. | 71.54 € | A.S.A,spol.s.r.o. | Priemyselná 5,917 01 Trnava | 31449697 | 10.03.2016 | 00.00.0000 | |
9112170216 | dodávka teplej úžitkovej vody | 6099.21 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 10.03.2016 | 00.00.0000 | |
1601816 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č obj.73/P | 1042.91 € | Robert Gašparík-Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 11.03.2016 | 00.00.0000 | |
2016001767 | Faktúra potraviny č .obj.93/P | 860.99 € | Šesták Bohuš s.r.o. | Priemyselná 830/B 924 01 Galanta | 44240104 | 11.03.2016 | 00.00.0000 | |
2016100305 | toner 2x č objedn.27/2016-Č. | 172.44 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 12.03.2016 | 00.00.0000 | |
0220160938 | Faktúra ovocie a zelenina č obj.98/P | 164.24 € | Ľubica Križanov-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 15.03.2016 | 00.00.0000 | |
201515 | dezinfekcia jedálne , kuchyne č obj.22/2015-Dis. | 186.00 € | Ladislav KaľuhaDDD Alfa , | Golianova 34,917 02 Trnava | 17611512 | 15.03.2016 | 00.00.0000 | |
55160006 | čižmy PVC 8x č obj.16/2016-Č. | 108.77 € | DUAL BP s.r.o. | Rožňavská 1 ,831 04 Bratislava | 35962135 | 15.03.2016 | 00.00.0000 | |
20161337 | Faktúra potraviny č obj.99/P | 237.60 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40 A 917 01 Trnava | 44178450 | 16.03.2016 | 00.00.0000 | |
116136820 | Faktúra potraviny č .objednavky 101/P | 219.83 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad váhom | 34152199 | 16.03.2016 | 00.00.0000 | |
0220160963 | Faktúra ovocie a zelenina č objednávky 102/P | 343.48 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | COburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 17.03.2016 | 00.00.0000 | |
7326002570 | Faktúra pekárenske výrobky č objed.69/P Súvisiaca zmluva: |
415.40 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 17.03.2016 | 00.00.0000 | |
316070088 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č obj.80/P Súvisiaca zmluva: |
369.94 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 17.03.2016 | 00.00.0000 | |
2016100217 | tonery HP čierne 6x č obj.17/2016-Č. | 456.70 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 18.03.2016 | 00.00.0000 | |
20161323 | Faktúra potraviny č obj.97/P | 107.28 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava | 44178450 | 18.03.2016 | 00.00.0000 | |
5116030093 | Faktúra vajcia č. objednávky. 65/P | 61.56 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 18.03.2016 | 00.00.0000 | |
2082016 | publikácia účtovné súvzťažnosti objednávka intrnetom | 25.00 € | ZMO ,region JE Jaslovské Bohunice | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 31826385 | 18.03.2016 | 00.00.0000 | |
1600258 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č objedn.103/P | 877.01 € | Robert Gašparík-Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 22.03.2016 | 00.00.0000 | |
0220161017 | Faktúra ovocie a zelenina č .objed.107/P | 310.55 € | Ľubica Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 22.03.2016 | 00.00.0000 | |
003032016 | poradenské služby Súvisiaca zmluva: |
300.00 € | Tripartitum ,s.r.o. | Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 46340394 | 23.03.2016 | 00.00.0000 | |
16950592 | online knižnica O senioroch objednávka cez internet | 180.00 € | VERLAG DASHOFER ,s.r.o. | Železničiarska 13,814 99 Bratislava | 35730129 | 23.03.2016 | 00.00.0000 | |
2016100241 | záložný zdroj ,tonery 3 x UPS číslo .objed.18/2016-Č. | 659.53 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 24.03.2016 | 00.00.0000 | |
31607841 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.objed.96/P Súvisiaca zmluva: |
373.22 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad bebravou | 31412572 | 29.03.2016 | 00.00.0000 | |
116142069 | Faktúra potraviny č.obje.112/P | 347.35 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 30.03.2016 | 00.00.0000 |