![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220161083 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.113/P | 167.35 € | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 30.03.2016 | 00.00.0000 | |
| 7326003025 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.95/P Súvisiaca zmluva:
|
454.11 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 30.03.2016 | 00.00.0000 | |
| 53407 | Faktúra potraviny číslo objed.81/P | 1032.33 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 30.03.2016 | 00.00.0000 | |
| 53408 | Faktúra potraviny č.obj.102/P | 1019.06 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 30.03.2016 | 00.00.0000 | |
| 2222016 | BOZP 3/2016 Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 31.03.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161092 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.114/P | 428.69 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 31.03.2016 | 00.00.0000 | |
| 7112170316 | pitná voda 3/2016 | 697.22 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 01.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116030220 | Faktúra vajcia č.obj.121/P | 58.32 € | BIOGAL a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 01.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116030176 | Faktúra vajcia č.objed.104/P | 61.56 € | BIOGAL a.s. | 919 51 špačince | 31416985 | 01.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 31608655 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.objed.105/P Súvisiaca zmluva:
|
462.01 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 01.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 10160310 | školenie využitie prvkov biblioterapie v práci s prijmateľom sociálnej služby | 45.00 € | Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského s.r.o. | Nám.SNP 9,911 01 Trenčín | 36333166 | 04.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 2016001 | poradenská služba Súvisiaca zmluva:
|
720.00 € | PREVAX s.r.o. | Pažitná 68,917 01 Trnava | 44921314 | 05.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 2331886372 | poplatok za hovorné 3/2016 Súvisiaca zmluva:
|
40.00 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 05.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161203 | Faktúra ovocie a zelenina č.objed.117/P | 203.25 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 01 Trnava | 43555811 | 05.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 2016014 | Faktúra potraviny č.obj118/P | 548.76 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského 8/5632917 08 Trnava | 44544821 | 05.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116030263 | Faktúra vajcia č.obj.114/P | 61.56 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 05.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 31609122 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.111/P Súvisiaca zmluva:
|
346.53 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 05.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 116146330 | Faktúra potraviny č.obj.120/P | 235.66 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 06.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 160075 | terapeutická bábika a magnetic.spínač na dvere č.obj.33/2016-L. | 266.00 € | BC § MC s.r.o. | Rezedová 17,821 01 Bratislava | 35778962 | 06.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161232 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.120/P | 301.00 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 07.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 7326003445 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.106/P Súvisiaca zmluva:
|
438.49 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 07.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 16008 | oprava výťahov | 292.68 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 07.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 16009 | paušálna oprava výťahov 1.štvrťrok 2016 | 260.00 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 07.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 20161630 | Faktúra potraviny č.obj.119/P | 203.64 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava | 44178450 | 11.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 111601444 | vozíky ma bielizeň 2 x + vaky č.obj. 2/2016-Č. | 600.00 € | MSM Slovakia s.r.o. | Lesná 880, 908 51 Holíč | 31440479 | 11.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 76/2016 | pranie bielizne č.obj.27/2016,28/2016,25/2016 Súvisiaca zmluva:
|
1256.65 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 11.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 1602586 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.116/P | 1120.31 € | R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 12.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161291 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj 126/P | 201.55 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 12.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 160401 | kancelárske potreby č.obj.22/2016-Ć: | 785.23 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 12.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 160402 | rychlovarné kanvice 3x,žehlička 1x,obrus podšitý č.obj.23/2016-Č. | 184.00 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 12.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 7210725850 | energie 3/2016 | 3400.64 € | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810 00 Bratislava | 36677281 | 13.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 9112170316 | teplo ,TUV 3/2016 | 6111.07 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 13.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 22160217 | servis služobného auta č.obj.20/2016-Č. | 277.48 € | Autoservis BEHR - BEHR spol,s.r.o. | Zavarská 10/A ,917 01 Trnava | 34134484 | 14.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 16405276 | kancelársky nábytok č.obj.19/2016-Č. | 1449.55 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekovo 2,81106 Bratislava | 44413467 | 15.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 20160059 | pracovné oblečenie č.objed.24/2016-Č. | 1232.91 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 15.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 20160058 | pracovná obuv č.obj. 24/2016-Č. | 690.65 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 15.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 7263546292 | dodávka plynu 4/2016 Súvisiaca zmluva:
|
667.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 15.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116040050 | Faktúra vajcia č.obj.108/P | 58.32 € | BIOGAL a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 18.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 31610088 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.31610088 Súvisiaca zmluva:
|
448.79 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 18.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161308 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.133/P | 343.89 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 18.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 20162536 | Faktúra potraviny č.obj.173/P | 231.36 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489,40A 917 01 Trnava | 44178450 | 19.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 116152934 | Faktúra potraviny č.obj.136/P | 689.85 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 160008 | realizácia rekonštrukcie PVC č.obj.2/2016-E. | 1665.36 € | DETAIL Service spol.s.r.o. | Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava | 47210800 | 20.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 160007 | realizácia rekonštrukcie krytiny - koberec č.obj.1/2016-E. | 1026.00 € | DETAIL Service spol.s.r.o. | Bencíkovej 1/A,821 03 Bratislava | 47210800 | 20.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 16405598 | stavacie klzáky 4x č.obj.SPO 16101542 | 31.68 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekovo 2,81106 Bratislava | 44413467 | 20.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116040112 | Faktúra vajcia č,obj.143/P | 58.32 € | BIOGALa.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 21.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 31610740 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č. objed.125/P Súvisiaca zmluva:
|
357.93 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 21.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161349 | Faktúra ovocie a zeleninav č.obj137/P | 161.48 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 21.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 7326003883 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.114/P Súvisiaca zmluva:
|
503.42 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 21.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161373 | Faktúra ovocie a zelenina č,obj.141/P | 320.97 € | Ľ.Križanova-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 trnava | 43555811 | 21.04.2016 | 00.00.0000 |