![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602931 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.128/P | 990.35 € | R.Gašparík-Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 22.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161428 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.147/P | 212.67 € | Ľ,Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 26.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 11602682 | odkvapkávač konický 2x,plastové dosky 6x č.obj.2/2016-Dis. | 293.66 € | RM Gastro -JAZ s.r.o. | Rybárska 1, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 26.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 116158604 | Faktúra potraviny č.obj.149/P | 365.41 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 27.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 60771 | čistiace prostriedky č.obj.26/2016-Č. Súvisiaca zmluva:
|
1422.64 € | BETRIX,s.r.o. | Lieskovec 583/9,018 41 Dubnica nad Váhom | 34101110 | 27.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116040182 | Faktúra vajcia č.obj.129/P | 58.32 € | BIOGAL a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 28.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 7326004300 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.124/P Súvisiaca zmluva:
|
419.79 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 28.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161459 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.149/P | 338.41 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 28.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 922016 | pranie žehlenie č.obj.31/2016 Súvisiaca zmluva:
|
762.87 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 28.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 53409 | Faktúra potraviny č.obj.152/P,145/P,135/P,127/P,123/P, | 1159.86 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 29.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 7112170416 | pitná voda 4/2016 | 697.22 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 30.04.2016 | 00.00.0000 | |
| 31611565 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.139/P Súvisiaca zmluva:
|
357.10 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 02.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 9112171615 | dobropis teplo,TUV rok 2015 | -226.39 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 02.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 1603190 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.144/P | 907.98 € | R.Gašparík-Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 03.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161518 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.155/P | 178.62 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 03.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161522 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.157/P | 21.48 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 03.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 1603190 | Faktúra mäso a mäsové výrobky | 907.98 € | R.Gašparík -Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 03.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161525 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.156/P | 24.00 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 03.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 116162560 | Faktúra potraviny č.obj.158/P | 309.44 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 04.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 16406445 | skriňa šatniková č.obj.SPO 16101588 | 292.56 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekovo 2,81106 Bratislava | 44413467 | 05.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 5100003219 | záloha plyn Súvisiaca zmluva:
|
256.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 05.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 3012016 | servis dodržiiavania predpisov na úseku ochrany pred požiarmi Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 05.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 2016002967 | Faktúra potraviny č.obj.162/P | 287.44 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/B 924 01 Galanta | 44240104 | 06.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 31612155 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.142/P Súvisiaca zmluva:
|
370.39 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 31600540 | mixér ručný PSP - 940 č.obj.3/2016-Dis. | 229.20 € | RM Gastro -JAZ s.r.o. | Rybárska 1, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34153004 | 09.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 7131023978 | energie nedoplatok 4/2016 Súvisiaca zmluva:
|
3161.35 € | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810 00 Bratislava | 36677281 | 09.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 72252016 | pagáč osknvarkový ,zákusky č,obj.28/2016-Č. | 271.20 € | Stredná odborná škola obchodu a služieb | Lomonosovova 2797/6,918 54 Trnava | 893412 | 09.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161653 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.169/P | 177.95 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 10.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 7326004710 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.138/P Súvisiaca zmluva:
|
384.66 € | PENAM Slovakia a.s, | Štúrova 74/138 | 36283576 | 10.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 2016100392 | inštalácia tlačiarní + inštalační kábel č.obj.32/2016-Č. | 52.26 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 10.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 9112170416 | teplo,TÚv za 4/2016 | 5758.05 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 10.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 60844 | čistiace prostriedky č.obj.26/2016-Č. Súvisiaca zmluva:
|
498.00 € | BETRIX,s.r.o. | Lieskovec 583/9,018 41 Dubnica nad Váhom | 34101110 | 10.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 1020150094 | čistenie paplonov Súvisiaca zmluva:
|
94.76 € | Levan Trnava ,s.r.o. | Hattalova 1,91701 Trnava | 36223280 | 10.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116040239 | Faktúra vajcia č.obj.154/P | 55.08 € | Biogal a.s. | 919 51 špačince | 31416985 | 11.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 1603518 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.154/P | 649.75 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 11.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 31613051 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.150/P Súvisiaca zmluva:
|
386.15 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 16.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 116169675 | Faktúra potraviny č.obj.174/P | 346.37 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 16.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161723 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.176/P | 237.96 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 17.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 2016018 | Faktúra potraviny č.obj.179/P | 359.51 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského 8/5832 917 08 Trnava | 44544821 | 17.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161756 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.182/P | 347.53 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 19.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116050076 | Faktúra vajcia č.objedn.168/P | 55.08 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 19.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 31613874 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.objed.166/P Súvisiaca zmluva:
|
374.82 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 19.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 7326005128 | Faktúra pekárenske výrobky č.objednavky.151/P Súvisiaca zmluva:
|
424.69 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 19.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 2016004 | služby poskytnuté podľa zmluvy č.504/2015 Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | PREVAX s.r.o. | Pažitná 68,917 01 Trnava | 44921314 | 19.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 1992016 | protihmyzové sieťky,devrná sieťka č.objedn.33/2016-Č. | 212.53 € | REALTEC plus ,spol.s.r.o. | Sladovnícka 21,917 00 Trnava | 45430942 | 20.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 1603825 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.170/P | 1229.52 € | R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 24.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 116174148 | Faktúra potraviny č.obj.185/P | 141.07 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové mesto nad Váhom | 34152199 | 24.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 0220161801 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.186/P | 211.33 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 24.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 5116050158 | Faktúra vajcia č,obj.190/P | 55.08 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 24.05.2016 | 00.00.0000 | |
| 1917825151 | mobný telefon Sqamsung S 7 Galaxy Súvisiaca zmluva:
|
363.60 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 24.05.2016 | 00.00.0000 |