Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0220161834 | Faktúra ovocie a zelenina č,obj.188/P | 300.87 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 26.05.2016 | 00.00.0000 | |
31614628 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.177/P Súvisiaca zmluva: |
413.29 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 27.05.2016 | 00.00.0000 | |
7326005581 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.171/P Súvisiaca zmluva: |
373.53 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 53 | 36283576 | 27.05.2016 | 00.00.0000 | |
2340525394 | hovorné 24.5.-23.6.2016 Súvisiaca zmluva: |
40.39 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 27.05.2016 | 00.00.0000 | |
160339 | umyvacie prostriedky do kuchyňa 4/20016-Dis. Súvisiaca zmluva: |
2821.68 € | Gama Holding s.r.o. | E.Belluša 16,921 01 Piešťany | 35801484 | 27.05.2016 | 00.00.0000 | |
0220161875 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.194/P | 214.81 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 31.05.2016 | 00.00.0000 | |
53412 | Faktúra potraviny č.obj.163/P | 1707.20 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 31.05.2016 | 00.00.0000 | |
2016068 | chodítko LEXUS 5x č.obj. 34/2016-Č. | 195.00 € | SLOVCARE s.r.o. | Sladovnícka 5/2554,917 01 Trnava | 46520261 | 31.05.2016 | 00.00.0000 | |
1122016 | pranie žehlenie č.obj. 45/2016 Súvisiaca zmluva: |
985.28 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 31.05.2016 | 00.00.0000 | |
1604139 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.187/P | 877.95 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 01.06.2016 | 00.00.0000 | |
116179443 | Faktúra potraviny č.obj.192/P | 491.38 € | BIDVEST Slovakia s.r.o | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 31416985 | 01.06.2016 | 00.00.0000 | |
5116050234 | Faktúra vajcia č.obj.190/P | 55.08 € | Biogal s.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 01.06.2016 | 00.00.0000 | |
201608 | jarná deratizácia č.obj.5/2016-Dis. | 150.00 € | Ladislav KaľuhaDDD Alfa , | Golianova 34,917 02 Trnava | 17611512 | 01.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220161901 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.193/P | 453.94 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 02.06.2016 | 00.00.0000 | |
34042016 | servis dodržiavanie ochrany predpisov BOZP Súvisiaca zmluva: |
99.60 € | František Oboril | Sucha nad Parnou 270,919 01 | 22693122 | 02.06.2016 | 00.00.0000 | |
7112170516 | pitna voda studená voda 5/2016 | 697.22 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 02.06.2016 | 00.00.0000 | |
7238641175 | záloha plyn Súvisiaca zmluva: |
107.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 03.06.2016 | 00.00.0000 | |
5116060214 | Faktúra vajcia č.obj.181/P | 55.08 € | BIOGAL a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 06.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220162019 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.195/P | 227.64 € | Ľ.križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 07.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016003537 | Faktúra potraviny č.obj.196/P | 384.40 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/B 924 01 Galanta | 44240104 | 07.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016022 | Faktúra potraviny č.obj.199/P | 436.70 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského8/5632 917 08 Trnava | 44240104 | 07.06.2016 | 00.00.0000 | |
20160099 | pracovné oblečenie č.obj.40/2016-Č. | 394.70 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 07.06.2016 | 00.00.0000 | |
20160093 | pracovné oblečenie č.obj.36/2016-Č. | 46.40 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 07.06.2016 | 00.00.0000 | |
31615467 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.184/P Súvisiaca zmluva: |
578.68 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 08.06.2016 | 00.00.0000 | |
7150880617 | nedoplatok energie 1.5.-31.5.2016 Súvisiaca zmluva: |
3299.34 € | ZSE Energie,a.s. | Čulenova 6,P.O.BOX 325,810 00 Bratislava | 36677281 | 08.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016100480 | toner cierny 6x č.obj.38/2016-Č. | 330.34 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 08.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220162040 | Faktúra ovocie a zeleninač.obj.201/P | 342.33 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 09.06.2016 | 00.00.0000 | |
116184089 | Faktúra potravinyč.obj.200/P | 244.46 € | Bidvest Slovakia a.s. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 09.06.2016 | 00.00.0000 | |
7326005980 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.183/P Súvisiaca zmluva: |
541.34 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 09.06.2016 | 00.00.0000 | |
9112170516 | teplo TUV 5/2016 | 5524.03 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 09.06.2016 | 00.00.0000 | |
31616221 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.197/P Súvisiaca zmluva: |
216.84 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 314123572 | 10.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016100495 | toner č.obj.39/2016-Č. | 134.15 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 10.06.2016 | 00.00.0000 | |
72482016 | výroba stenových madiel č.obj.31/2016-Č. | 1762.05 € | Stredná odborná škola obchodu a služieb | Lomonosovova 2797/6,918 54 Trnava | 893412 | 10.06.2016 | 00.00.0000 | |
1604450 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.191/P | 946.86 € | R,Gašparík-Mäsovýroba s,r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 14.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220162088 | Faktúra ovocie a zeleninač.obj.210/P | 186.07 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 14.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016023 | Faktúra potraviny č.obj.211/P | 126.43 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 44544821 | 14.06.2016 | 00.00.0000 | |
5116060041 | Faktúra vajcia č.obj. 168/P | 55.08 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 14.06.2016 | 00.00.0000 | |
1052016 | poradenské služby Súvisiaca zmluva: |
300.00 € | Tripartitum ,s.r.o. | Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 46340394 | 15.06.2016 | 00.00.0000 | |
1062016 | poradenské služby Súvisiaca zmluva: |
300.00 € | Tripartitum ,s.r.o. | Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 46340394 | 15.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016005 | služby postkytuté podľa zmluvy č. 504/2015 za 5/2016 Súvisiaca zmluva: |
240.00 € | PREVAX s.r.o. | Pažitná 68,917 01 Trnava | 44921314 | 15.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220162117 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.213/P | 382.97 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 16.06.2016 | 00.00.0000 | |
31616822 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.189/P Súvisiaca zmluva: |
362.35 € | MILSY a.s. | Partizánska224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 16.06.2016 | 00.00.0000 | |
5116060114 | Faktúra vajcia č.obj 208/P | 55.08 € | Biogal a,s. | 919 51Špačince | 31416985 | 17.06.2016 | 00.00.0000 | |
160018 | rekonštrukcia PVC -Miestnosť klienta č.obj.3/2016-E. | 1814.40 € | Detail Service spol.s.ro. | Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava | 47210800 | 17.06.2016 | 00.00.0000 | |
116190819 | Faktúra potraviny č.obj.217/P | 385.08 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220116208 | Faktúra ovocie a zeleninač.obj224/P | 335.17 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 20.06.2016 | 00.00.0000 | |
1604738 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.210/P | 675.33 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 21.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220162174 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.221/P | 220.34 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 21.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016003726 | Faktúra potraviny č.obj.222/P | 709.36 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/B 924 01 Galanta | 44240104 | 21.06.2016 | 00.00.0000 | |
31617406 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.207/P Súvisiaca zmluva: |
286.28 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 22.06.2016 | 00.00.0000 |