Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120160690 | oprava vzduchotechniky č,obj.7/2016-Dis. | 90.60 € | Klimatech s.r.o. | Vajanského 58,921 01 Piešťany | 31419101 | 22.06.2016 | 00.00.0000 | |
11693411 | Faktúra potraviny č.obj.223/P | 285.90 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.06.2016 | 00.00.0000 | |
31618290 | potraviny č.obj.219/P Súvisiaca zmluva: |
328.14 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n bebravou | 31412572 | 23.06.2016 | 00.00.0000 | |
201605 | rekonštrukcia rehabilitačnej miestnosti č.obj.2/2016-E. | 3338.98 € | Profesionálne rekonštrukcie ,s.r.o. | Klincová 37,821 08 Bratislava | 46606289 | 24.06.2016 | 26.06.2016 | |
5116060214 | vajcia č.obj.225/P | 55.08 € | Biogal a.s. | Špačince 919 51 | 31416985 | 24.06.2016 | 00.00.0000 | |
3710300242 | strihač vlasov PHILIPS č.obj.47/2016-Č. | 28.99 € | NAY a.s. | Tuhovská 15,830 06 Bratislava | 35739487 | 27.06.2016 | 00.00.0000 | |
3710300243 | automatická práčka ELECTROLUX č.obj.46/2016-Č. | 339.00 € | NAY a.s. | Tuhovská 15,830 06 Bratislava | 35739487 | 27.06.2016 | 00.00.0000 | |
160017 | rekonštrukcia PVC -miestnosť regenerácie č.obj.4/2016-E. | 1554.96 € | Detail Service spol.s.ro. | Bacíkovej 1/A ,821 03 Bratislava | 47210800 | 27.06.2016 | 08.07.2016 | |
0220162261 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj 226/P | 114.51 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 28.06.2016 | 00.00.0000 | |
20160104 | pracovné oblečenie č.obj.44/2016-Č: | 226.98 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 28.06.2016 | 00.00.0000 | |
31617526 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.212/P Súvisiaca zmluva: |
87.90 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 28.06.2016 | 00.00.0000 | |
7326006842 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.216/P Súvisiaca zmluva: |
436.79 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrová 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 28.06.2016 | 00.00.0000 | |
1605080 | potraviny č.obj.256/P,225/P,223/P,220/P | 1147.80 € | R.Gašparík -Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 28.06.2016 | 00.00.0000 | |
53413 | Faktúra potraviny č.obj.210/P | 856.63 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 29.06.2016 | 00.00.0000 | |
53414 | Faktúra potraviny č.obj.209/P | 98.10 € | COOP Jednota s.d. | Trojičná námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 29.06.2016 | 00.00.0000 | |
20160114 | prepäťová ochrana č.obj.37/2016-Č. | 463.82 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 29.06.2016 | 00.00.0000 | |
161780 | stôl lekarsky 4x,inštrumetačný stolík 2x č.obj.43/2016-Č. | 1664.99 € | Medihum,s.r.o. | Bosáková 7 ,851 04 Bratislava | 35952580 | 29.06.2016 | 00.00.0000 | |
0290882752 | služba orange Súvisiaca zmluva: |
53.63 € | Orange Slovensko ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 29.06.2016 | 00.00.0000 | |
168203415 | čistiace prostriedky č.obj42/201-Č. Súvisiaca zmluva: |
2943.16 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
16013 | odstránenie porevíznych závad | 765.36 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
16012 | paušálna oprava výťahu 2.stvrťrok 2016 | 260.00 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | Doľany 439,900 88 Doľany | 46014276 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
2016100567 | záložný zdroj č.obj.51/201-Č. | 335.82 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
1402016 | pranie bielizn e č,obj.79/2016 Súvisiaca zmluva: |
1036.93 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
0220162300 | zelenina č.obj.230/P | 260.54 € | Ľ.Križanová OZ | Coburgova 84 ,917 02 Trnava | 43555811 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
116197613 | potraviny č.obj.231/P | 195.07 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto n/Váhom | 34152199 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
31618951 | mlieko potraviny č.obj.228/P Súvisiaca zmluva: |
448.14 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n bebravou | 31412572 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
7326007330 | potraviny č.obj.218/P,215/P Súvisiaca zmluva: |
415.09 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138 , 949 35 Nitra | 36283576 | 30.06.2016 | 00.00.0000 | |
116199090 | Faktúra potraviny č.obj.232/P | 198.59 € | Bidvest Slovakia a.s. | Piešťanská 2321/71915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 04.07.2016 | 00.00.0000 | |
0220162357 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.233/P | 160.76 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 04.07.2016 | 00.00.0000 | |
6300025889 | plyn Súvisiaca zmluva: |
99.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 04.07.2016 | 00.00.0000 | |
7112170616 | Zmluva č. 002222009záloha pitná voda | 697.22 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 04.07.2016 | 30.11.0000 | |
4982016 | servis dodržiavania predpisov BOZP Súvisiaca zmluva: |
99.60 € | F.Oboril | 919 01 Suchá nad Parnou 270 | 22693122 | 04.07.2016 | 00.00.0000 | |
65710830 | kuchynské linky č.obj.59/2016-Č. | 444.00 € | Black Red White Slovakia | Nova ulica ,917 01 Trnava | 36573175 | 04.07.2016 | 00.00.0000 | |
31618290 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.219/P Súvisiaca zmluva: |
328.14 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.07.2016 | 00.00.0000 | |
5116060214 | Faktúra vajcia č.obj.227/P | 55.08 € | BIOGAL a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 06.07.2016 | 00.00.0000 | |
31618290 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky č.obj.219/P Súvisiaca zmluva: |
328.14 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.07.2016 | 00.00.0000 | |
2316362 | servis IS Cygnus 7-9/2016 Súvisiaca zmluva: |
1113.20 € | IReSOFT,s.r.o. | Cejl 62,602 00 Brno | 26297850 | 06.07.2016 | 00.00.0000 | |
2316363 | čítačka dochádzky 3/2016 Súvisiaca zmluva: |
1004.30 € | IReSOFT,s.r.o. | Cejl 62,602 00 Brno | 26297850 | 06.07.2016 | 00.00.0000 | |
1600230 | služby SLA 3-kvartál 2016 Súvisiaca zmluva: |
529.20 € | TT-IT,s.r.o. | Trhová 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 06.07.2016 | 00.00.0000 | |
2316170 | licencia Cygnus 3/2016 Súvisiaca zmluva: |
266.20 € | IReSOFT,s.r.o. | Cejl 62,602 00 Brno | 26297850 | 06.07.2016 | 00.00.0000 | |
0220162427 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.235/P | 335.04 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 07.07.2016 | 00.00.0000 | |
160701 | údržba materiál č.obj.52/2016-Č. | 2499.50 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 08.07.2016 | 00.00.0000 | |
1605285 | potraviny č.obj.229/P | 1078.04 € | R.Gašparík -Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 08.07.2016 | 00.00.0000 | |
001072016 | Poradenské služby Súvisiaca zmluva: |
300.00 € | Tripartitum, s.r.o. | Kapitulská 17, 917 01 Trnava | 46340394 | 08.07.2016 | 12.09.2016 | |
116202938 | Faktúra potraviny č.obj.241/P | 390.02 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 11.07.2016 | 00.00.0000 | |
0220162432 | Faktúra ovocie a zelenina č.obj.242/P | 205.40 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 11.07.2016 | 00.00.0000 | |
7326007330 | Faktúra pekárenske výrobky č.obj.218/P Súvisiaca zmluva: |
415.09 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 11.07.2016 | 00.00.0000 | |
160702 | kancelársky tovar č.53/2016-Č. | 461.00 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 11.07.2016 | 00.00.0000 | |
9112170616 | teplo Túv 7/2016 Zmluva č. 39-09 |
5345.52 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 11.07.2016 | 30.11.0000 | |
1605080 | Faktúra mäso a mäsové výrobky č.obj.220/P | 1147.80 € | R.Gašparík-Mäsovýroba | zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 12.07.2016 | 00.00.0000 |