![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220163599 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.340/P | 301.08 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | |
| 7112170916 | Pitná voda Zmluva č. 002222009 |
697.22 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 36277215 | 04.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 16016 | Paušálna oprava výťahu | 260.00 € | Andrej Lávečka-Elektorservis | 90088 Doľany č.439 | 46014276 | 04.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 16017 | Oprava výťahu mimo paušál 87/2016-Č |
317.00 € | Andrej Lávečka-Elektorservis | 90088 Doľany č.439 | 46014276 | 04.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 6300025889 | Plyn Súvisiaca zmluva:
|
642.00 € | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 05.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 0220163633 | Faktúra ovocie a zelenina 342/P | 487.82 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 06.10.2016 | 06.10.2016 | |
| 31626021 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.335 Súvisiaca zmluva:
|
358.92 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/ B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.10.2016 | 06.10.2016 | |
| 20165106 | Faktúra potraviny obj.č.341/P | 219.36 € | Frape catering s.r.o. | Pekárenska 7489/40 A 917 01 Trnava | 442178450 | 06.10.2016 | 06.10.2016 | |
| 1600331 | Služby SLA -poplatok za 4-kvartál | 529.20 € | TT-IT, s.r.o | Trnava 2 91701 Trnava | 44102771 | 06.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 22160675 | Oprava služobného auta C4 1,6i 83/2016-Č |
208.98 € | Autoservis BÉHR&BĚHR spol. s.r.o | I.Gyurcsóa 5552/36 929 01 Dunajská Streda | 34134484 | 06.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 7326011347 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.328/P Súvisiaca zmluva:
|
405.60 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 7190799148 | Nedoplatok Elektrickej energie Súvisiaca zmluva:
|
2817.30 € | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 10.10.2016 | 10.10.2016 | |
| 9112170916 | Teplo, TÚV 9/2016 Zmluva č. 39-09 |
5353.46 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 36277215 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | |
| 2506328053 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom Poistná zmluva č. 6510520302 |
43.82 € | Kooperatíva, Vienna group, | Piaristická 264/16 911 01 Trenčín | 585441 | 10.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 1607601 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.338/P | 749.80 € | R.Gašparík-Mäsovýroba | Zerlenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 0220163693 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.348/P | 302.26 € | Ľ.Križanová-veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 11.10.2016 | 11.10.2016 | |
| 116254280 | Faktúra potraviny obj.č.349/P | 591.54 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | |
| 2161111891 | Vodné, stočné, zrážková voda | 5362.56 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10 921 79 Piešťany | 36252484 | 12.10.2016 | 17.10.2016 | |
| 168205142 | sanytol gél 16x č.obj.90/2016-Č. Súvisiaca zmluva:
|
117.50 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 12.10.2016 | 17.10.2016 | |
| 1600353 | Hovorné 7-9/2016 | 114.31 € | TT-IT, s.r.o | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 0220163726 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.350/P | 565.49 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 13.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 20160017 | košík umelohmotný 15x č.obj.89/2016-Č. | 25.74 € | BRC s.r.o. | Zámocká 3,811 01 Bratislava | 50221485 | 13.10.2016 | 17.10.2016 | |
| 0220163771 | Faktúra ovocie a zelenina obj,č.356/P | 68.04 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 13.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1852016 | Pranie postelného pradla 104/2016 Súvisiaca zmluva:
|
615.00 € | LIKA servis s.r.o | Donnerova 717/35 841 04 Bratislava | 46856358 | 13.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 2161111891 | Vodné stočné, zrážková voda | 5362.56 € | 0 | 16.10.2016 | 19.10.2016 | |||
| 2161111891 | Vodné stočné, zrážková voda | 5362.56 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10 921 79 Piešťany | 36252484 | 16.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 31626823 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.336/P Súvisiaca zmluva:
|
423.06 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 17.10.2016 | 17.10.2016 | |
| 0220163777 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.351 | 307.85 € | Ľ.Križanová-Veľkoobcod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 18.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 552016 | Frézovanie koreňov 20/2016 - E |
146.40 € | DELTASPOL spol. s.r.o. | Chovateľská 10, 91700 Trnava | 36245321 | 18.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 2016034 | Faktúra potraviny obj.č.357/P | 485.53 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského 8/5632 917 02 Trnava | 44544821 | 18.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 5116100124 | Faktúra vajcia obj.č.351/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 7326011814 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.335/P Súvisiaca zmluva:
|
464.65 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 31627548 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.345/P Súvisiaca zmluva:
|
595.03 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 19.10.2016 | 19.10.2016 | |
| 20160188 | Biely plášť 2x č.obj. 94/2016-Č. | 16.40 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 0220163809 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.358/P | 539.40 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 20.10.2016 | 20.10.2016 | |
| 2016100888 | tonery čierne + farebné č.obj.91/2016-Č. | 815.05 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 20.10.2016 | 31.10.2016 | |
| 1607927 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.346/P | 1742.70 € | R.Gašparík-Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 21.10.2016 | 21.10.2016 | |
| 168205332 | čistiace prostriedky č.obj.88/2016-Č. Súvisiaca zmluva:
|
946.49 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 21.10.2016 | 31.10.2016 | |
| 2316715 | Poplatok za licenciu Cygnus 10-12.2016 | 871.20 € | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62 60200 Brno | 26297850 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | |
| 0220163863 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.363/P | 222.32 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 25.10.2016 | 25.10.2016 | |
| 0442016 | Výmena podlahovej krytiny Obj.č.21/2016-E |
12703.92 € | NitroPro, spol.s.r.o | Hlavná 57, 831 01 Bratislava | 46077227 | 26.10.2016 | 26.10.2016 | |
| 0290882752 | Poplatok za služobné telefónne hovory-Mobil Súvisiaca zmluva:
|
45.00 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.10.2016 | 27.10.2016 | |
| 572016 | Výrub stromov, frézovanie koreňov 22/2016-E |
1136.84 € | DELTASPOL spol. s.r.o. | Chovateľská 10, 91700 Trnava | 36245321 | 27.10.2016 | 27.10.2016 | |
| 0220163898 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.365/P | 509.70 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 27.10.2016 | 27.10.2016 | |
| 116262512 | Faktúra potraviny obj.č.364/P | 397.62 € | Bidvest Slovakia a.s. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 7326012241 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č347/P Súvisiaca zmluva:
|
657.46 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 31628345 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.361/P Súvisiaca zmluva:
|
412.21 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 2016005835 | Faktúra potraviny obj.č.367/P | 674.70 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 4420104 | 28.10.2016 | 28.10.2016 | |
| 0220163928 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.368/P | 176.49 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 31.10.2016 | 31.10.2016 | |
| 53420 | Faktúra potraviny obj.č.344/P | 2098.63 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 31.10.2016 | 31.10.2016 |