![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016039 | Faktúra potraviny obj.č.399/P | 263.59 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 44544821 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
| 53423 | Faktúra potraviny obj.č.377/P | 1769.84 € | COOP Jednota a.d. | Trojičné námestie 5915/9 918 42 Trnava | 168921 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
| 20160216 | obuv+plášť biely č.obj.105/2016-Č. | 68.40 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 29.11.2016 | 29.11.2016 | |
| 116282015 | Faktúra potraviny obj.č.400/P | 296.24 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | |
| 0290882752 | Služobné telefónne hovory | 45.01 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | |
| 5116110163 | Faktúra vajcia obj.č.384/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | |
| 20160212 | montáž ohrievača ,obhliadka elektrických hodín č.obj.102/2016-Č.MiM | 110.40 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | |
| 2016/20 | Faktúra deratizácia a dezinsekcia v stravovacej prevádzke obj.č 8/H | 150.00 € | Kaluha Ladislav DDD-Alfa | Golianova 34 917 02 Trnava | 17611512 | 30.11.2016 | 30.11.2016 | |
| 0220164360 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č 402/P | 354.36 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 01.12.2016 | 01.12.2016 | |
| 1609044 | Faktúra mäso a mäsové výrobky | 1549.61 € | R.Gašparík-mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 02.12.2016 | 02.12.2016 | |
| 0120161925 | čistiaci prostriedok do umývacieho stroja Kiehl ClaroLine 10L č.obj.95/2016-Č. |
57.48 € | Yves Soteco Slovakia | Elektrárenská 6,831 04 Bratislava | 35799331 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | |
| 2016055 | Vstupné školenie z BZOP, PO pre študentov Obj. č. 73/2016 - Č |
150.00 € | Mária Markovičová, | Ul. Jazdecká 56, 91708 Trnava | 47945516 | 02.12.2016 | 07.12.2016 | |
| 0220164473 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.404/P | 282.07 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 05.12.2016 | 05.12.2016 | |
| 7112171116 | Dodávka Pitnej vody Zml. č. 002222009 |
697.22 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 36277215 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | |
| 7233781604 | Dodávka plynu | 1251.00 € | Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | |
| 9222016 | Servis, dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | František Oboril - servis hasiacich prístrojov | Suchá nad Parnou 270 | 22693122 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | |
| 2252016 | Pranie, žehlenie Obj.č. 114/2016 |
748.19 € | LIKA servis s.r.o | Donnerova 717/35 841 04 Bratislava | 46856358 | 05.12.2016 | 07.12.2016 | |
| 082016 | rekonštrukcia spoločných kúpeľní obj.č.24/2016-E |
24613.28 € | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | Klincová 37/B 821 08 Bratislava | 46606289 | 05.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 2016042 | Faktúra potraviny obj.č.405/P | 407.69 € | MS SUPPLY s.r.o. | J.G.Tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 44544821 | 06.12.2016 | 06.12.2016 | |
| 116287645 | Faktúra potraviny obj.č.406/P | 656.48 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | |
| 0220164518 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.407/P | 413.46 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | |
| 5116110223 | Faktúra vajcia obj.č.394/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | |
| 31631799 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky Súvisiaca zmluva:
|
477.71 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | |
| 5116120018 | Faktúra vajcia 403/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | |
| 31632338 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.390/P Súvisiaca zmluva:
|
388.41 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | |
| 160100315 | Ekonomické poradenstvo Súvisiaca zmluva:
|
480.00 € | Visions Consulting, s.r.o. | Štefániková 23 91701 Trnava | 45394920 | 08.12.2016 | 13.12.2016 | |
| 10160070 | Kvalita sociálnych služieb | 39.00 € | Tabita s.r.o. | č.249 906 45 Štefanov | 36408760 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | |
| 7190810282 | Elektrická energia-nedoplatok 11/2016 | 3102.35 € | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 08.12.2016 | 14.12.2016 | |
| 201705285 | Predplatné časopisu SME | 292.50 € | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12 81108 Bratislava | 357902536 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 5682016 | Oplotenie Zariadenia pre seniorov Obj.č. 19/2016 -E |
16843.32 € | K-Kontrol, spol.s.r.o, | Nobelova 12 917 00 Trnava | 36234851 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 072016 | Rekonštrukcia stropov v budove zariadenia Obj.č. 23/2016 -E |
16354.72 € | Profesionálne rekonštrukcie ,s.r.o. | Klincová 37,821 08 Bratislava | 46606289 | 08.12.2016 | 19.12.2016 | |
| S006-1SZ000257 | záclony podľa vlastného výberu č.obj. /2016-Č. | 1908.35 € | DIEGO -LAM ,s.r.o. | Družstevná 5418/19b,929 01 Dunajská Streda | 45299170 | 08.12.2016 | 08.12.2016 | |
| 31632800 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.392/P Súvisiaca zmluva:
|
294.41 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 09.12.2016 | 09.12.2016 | |
| 1609348 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.397/P | 1508.67 € | R.Gašparík-Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | |
| 2016006674 | Faktúra potraviny obj.č.413/P | 723.34 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | |
| 0220164575 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.414/P | 114.77 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | |
| 20167018 | Faktúra potraviny | 301.80 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A 917 01 Trnava | 44178450 | 12.12.2016 | 12.12.2016 | |
| 116292090 | Faktúra potraviny obj.č.418/P | 426.66 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 5116120075 | Faktúra vajcia obj.č.408/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 0220164615 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.417/P | 356.86 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 16202 | Faktúra oprava výdajného vozíka, pneumo spínač obj.č.9/H | 174.84 € | Miroslv Prvý-RSP | Zigmundíkova 458 922 05 Chtelnica | 40197131 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 160313 | držiak koncovka -hruška č.obj.114/2016-Č. | 135.00 € | BC-MC s.r.o. | Rezedová 17,821 01 Bratislava | 35778962 | 15.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 31633383 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.396/P Súvisiaca zmluva:
|
424.87 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | |
| 2016/00383 | Faktúra meranie a kalibrovanie váh v stravovacej prevádzke | 322.80 € | Pilát Štefan | Stredná 2508/26 917 01 Trnava | 33221383 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | |
| 161200929 | posteľné návliečky 2+2 -140/200+70/90 č.obj.110/2016-Č. | 974.47 € | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1 ,917 02 Trnava | 44491191 | 16.12.2016 | 16.12.2016 | |
| 20160239 | pracovná obuv 4x -č.obj.115/2016-Č. | 104.00 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 19.12.2016 | 19.11.2016 | |
| 0220164672 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.419/P | 134.40 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 1020160023 | Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb Obj.č. 26/2016 |
2200.00 € | Tabita s.r.o. | 241 90645 Štefanov | 50301861 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 0542016 | Výmena podlahovej krytiny- izba klienta Obj.č. 27/2016 |
1360.80 € | NitroPro, spol.s.r.o | J.Stanislava 20/D 841 05 Bratislava | 46077227 | 19.12.2016 | 19.12.2016 | |
| 0220164681 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.423/P | 343.67 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 20.12.2016 | 20.12.2016 |