Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168206475 | čistiace prostriedky č.obj. 109/2016-Č. Súvisiaca zmluva: |
835.10 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
2016101153 | počítač č.obj. 111/2016-Č. | 731.00 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | |
2016101152 | oprava tlačiarne č.obj.118/2016-Č. | 135.60 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | |
2016252 | I. etapa - plánovanie a predbežný audit Obj.č. 25/2016 -E |
1560.00 € | KLT AUDIT, spol.s.r.o | Vajanského 23/B, 91701 Trnava | 36017710 | 20.12.2016 | 20.12.2016 | |
5916047636 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Obj.č. |
96.00 € | Poradca podnikateľa, spol.r.o. | Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 | 31592503 | 20.12.2016 | 27.12.2016 | |
1609666 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.412/P | 1230.64 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 21.12.2016 | 21.12.2016 | |
7326014553 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.395/P Súvisiaca zmluva: |
555.32 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 21.12.2016 | 21.12.2016 | |
5116120139 | Faktúra vajcia obj.č.416/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 915 31 Špačince | 31416985 | 21.12.2016 | 21.12.2016 | |
160325 | Detektor dymu, prijmač signálu, nástenná signalizačná jednotka Obj.č. 113/2016 |
2966.40 € | BC&MC s.r.o | Rezedova 17 82101 Bratislava | 35778962 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | |
7112171216 | Dodávka pitnej vody Zml.č. 002222009 |
697.22 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 36277215 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
092016 | Rekonštrukcia stropov na chodbách ZpS Obj.č. 30/2016 - E |
13674.16 € | Profesionálne rekonštrukcie ,s.r.o. | Klincová 37,821 08 Bratislava | 46606289 | 22.12.2016 | 22.12.2016 | |
20160228 | revízia pavilońu A + B ,práčovne č .obj. 119/2016-Č. | 1332.00 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | |
2016248 | polohovateľné postele ,nočné stolíky,sprchové stolička č.obj.117/2016-Č. | 3014.00 € | SLOVCARE s.r.o. | Sladovnícka 5/2554,917 01 Trnava | 46520261 | 22.12.2016 | 27.11.2016 | |
1416 | Elektroinštalácia a montáž pohonov posuvných brán Obj.č. 29/2016 |
2370.00 € | Ing. Ivan Kúdelka ALPIN | Suchá nad Parnou č. 8 | 33552649 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | |
516325856 | Meranie a kalibrácia váh v stravovacej prevádzke Obj. č. 10/H |
138.60 € | Slovenská legálna metrológia, n.o | Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | 22.12.2016 | 18.01.2017 | |
0220164737 | Faktúra ovocie a zelenina obj,č.425/P | 439.44 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | COburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
201602 | Akvárium + doplnky Obj.č. 32/2016 |
850.00 € | MVDr. Miroslav Dušek - Zverimix | 0 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | ||
160054 | Výmena podlahovej Krytiny Obj.č.28/2016 |
24496.80 € | Detail Service spol.s.ro. | Banícka 1/A | 47210800 | 27.12.2016 | 27.12.2016 | |
0220164761 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.426/P | 152.47 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
116297453 | Faktúra potraviny obj.č.427/P | 346.14 € | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 28.12.2016 | 28.12.2016 | |
20160229 | elektroinštalačné práce č.obj.120/2016-Č. | 650.21 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | |
2016101178 | skartovačka ,tonery č.obj.123/2016-Č. | 1468.68 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 28.12.2016 | 30.12.2016 | |
2016120006 | materiíl do kúpelní 1,2,3, poschodie -domov č.obj.121/2016-Č. | 2876.08 € | KF Keramika ,s.r.o. | Hospodárska 22,917 01 Trnava | 50535226 | 28.12.2016 | 30.12.2016 | |
5116120202 | Faktúra vajcia obj.č.424/P | 80.35 € | BIOGAL a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | |
0290882752 | Služobný mobil Súvisiaca zmluva: |
45.20 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
12162625 | Elektronický prístupový systém do zariadenia Obj.č. 122/2016 |
999.60 € | Róbert Javor REJK-NET | Mierová 1033 925 52 Šoporňa | 34645136 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
7326015025 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.410/P Súvisiaca zmluva: |
604.72 € | PENAM Slovakia s.r.o. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
31634092 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.411/P Súvisiaca zmluva: |
450.28 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
31634746 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.415/P Súvisiaca zmluva: |
451.89 € | MILSY a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
53425 | Faktúra potraviny obj.č.401/P | 2397.76 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné nám.5915/9 918 42 Trnava | 138921 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
0220164778 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.429/P | 239.42 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
20160008 | Školenie BOZaP0O | 99.60 € | Oboril s.r.o, chovateľská cesta 8060/2/A | 50588711 | 30.12.2016 | 04.01.2017 | ||
16163 | Revízia komínov a dymovodov Obj. č. 11/H |
31.50 € | Ján Lesay - Kominárstvo | Potočná 20, Veľké Kostolany | 37473549 | 31.12.2016 | 04.01.2017 | |
22160902 | Oprava služobne auta Obj. č. 33/2016 |
147.92 € | Autoservis BÉHR&BĚHR spol. s.r.o | I.Gyurcsóa 5552/36 929 01 Dunajská Streda | 34134484 | 31.12.2016 | 04.01.2017 | |
1600430 | Hovorné za obdobie 10-12.2016 | 120.56 € | TT-IT, s.r.o | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 31.12.2016 | 31.01.2017 | |
0220170031 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.430/P | 186.60 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 03.01.2017 | 03.01.2017 | |
31635090 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.421/P Súvisiaca zmluva: |
171.76 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 03.01.2017 | 03.01.2017 | |
1609842 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.420/P | 1621.60 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 03.01.2017 | 03.01.2017 | |
17001 | Oprava výťahov, paušál | 401.11 € | Andrej Lávečka-Elektorservis | č.439 90088 Doľany | 46014276 | 03.01.2017 | 09.01.2017 | |
17002 | Oprava výťahov | 260.00 € | Andrej Lávečka-Elektorservis | č. 439 90088 Doľany | 46014276 | 03.01.2017 | 09.01.2017 | |
0220170064 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.1/P | 266.38 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 05.01.2017 | 05.01.2017 | |
160100340 | Poradenské služby | 240.00 € | Visions Consulting, s.r.o. | Štefániková 23 91701 Trnava | 45394920 | 05.01.2017 | 09.01.2017 | |
12017 | Pranie, žehlenie Obj.č. 131/2016 |
667.94 € | LIKA servis s.r.o | Donnerova 717/35 841 04 Bratislava | 46856358 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | |
7131076714 | Dodávka elektrickej energie | 3139.84 € | ZSE Energie, a.s. Čulenova 6 | P.O.BOX 325, 81000 Bratislava1 | 36677281 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | |
7326015509 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.422/P Súvisiaca zmluva: |
588.10 € | PENAM Slovakia a.s. | štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 10.01.2017 | 10.01.2017 | |
0220170106 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.4/P | 268.09 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 10.01.2017 | 10.01.2017 | |
117002191 | Faktúra potraviny obj.č.3/P | 622.81 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.01.2017 | 10.01.2017 | |
9112171216 | Dodávka Tepla, TUV zml. č.39-09 |
6313.10 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16 917 32 Trnava | 36277215 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | |
Z17600019 | Predplatné Online knižnica | 254.38 € | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13 814 99 Bratislava | 35730129 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | |
65,80 | kontajner, zneškodnenie odpadu | 65.80 € | FCC Trnava s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 10.01.2017 | 11.01.2017 |