![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7327002797 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č,70/P Súvisiaca zmluva:
|
544.65 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 15.03.2017 | 15.03.2017 | |
| 1701845 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č,67/P | 12345.42 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 15.03.2017 | 15.03.2017 | |
| 5117030080 | Faktúra vajcia obj.č.77/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 15.03.2017 | 15.03.2017 | |
| 0220171096 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č,85/P | 364.91 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| 170302 | plavák -31 kusov č.obj.10/2017-Č. | 294.50 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | |
| N0132017 | Logo pre zariadenie č.obj.11/2017-Č. | 30.00 € | Dve Lamy - Grafické štúdio a fotoateliér | Pekárska 26 ,917 01 Trnava | 50574388 | 16.03.2017 | 20.03.2017 | |
| 31706060 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.80/p Súvisiaca zmluva:
|
348.46 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 16.03.2017 | 21.03.2017 | |
| 0220171159 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.90/P | 198.01 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | |
| 1702107 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.81/P | 869.84 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | |
| 5117030145 | Faktúra vajcia obj.č.84/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 21.03.2017 | 21.03.2017 | |
| 2017100277 | oprava tlačiarne + inštalácia č.obj. 14/2017 -Č. | 31.87 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 21.03.2017 | 04.04.2017 | |
| 117045332 | Faktúra potraviny obj.č.89/P | 324.83 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 0 | 22.03.2017 | 22.03.2017 | |
| 117045332 | Faktúra potraviny obj.č.89/P | 324.83 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 22.03.2017 | 22.03.2017 | |
| 117045715 | Faktúra potraviny obj.č,88/P | 215.46 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 22.03.2017 | 22.03.2017 | |
| 0220171194 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.91/P | 399.11 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 23.03.2017 | 24.03.2017 | |
| 7327003267 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.79/P Súvisiaca zmluva:
|
464.57 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 23.03.2017 | 24.03.2017 | |
| 117049874 | Faktúra potraviny obj.č.95/P | 360.13 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 24.03.2017 | 29.03.2017 | |
| 178201233 | čistiace prostriedky č.obj.12/2017-Č. Súvisiaca zmluva:
|
1000.13 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | |
| 31706685 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.72/P Súvisiaca zmluva:
|
471.87 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | |
| 5117030183 | Faktúra vajcia obj.č,86/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 27.03.2017 | 27.03.2017 | |
| 0290882752 | mobil paušál Súvisiaca zmluva:
|
50.49 € | Orange Slovakia ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 27.03.2017 | 04.04.2017 | |
| 0220171254 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.93/P | 214.92 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 28.03.2017 | 28.03.2017 | |
| 2017009 | Faktúra potraviny obj.č.94/P | 351.30 € | MS SUPPLY s.r.o | J.G.tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 445 | 28.03.2017 | 28.03.2017 | |
| 17019 | oprava výťahov - obj.4/2017-E Súvisiaca zmluva:
|
1498.56 € | Andrej Lávečka - Elektroservis | 900 88 Doľany 429 | 46014276 | 28.03.2017 | 30.03.2017 | |
| 0220171279 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.100/P | 329.89 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | |
| 53403 | Faktúra potraviny obj.č.71/P | 1449.35 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/P 918 42 Trnava | 168921 | 30.03.2017 | 30.03.2017 | |
| 712017 | pranie ,žehlenieč.obj. 1/17,2/17,3/17,4/17,5/17/,6/17,7/17,8/17,9/17,10/17 Súvisiaca zmluva:
|
735.55 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 30.03.2017 | 18.04.2017 | |
| 117051549 | Faktúra potraviny obj.č.101/P | 122.40 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| 31707458 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.87/P Súvisiaca zmluva:
|
575.89 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| 20170060 | Faktúra oprava spoločnej antény obj.č.4/H | 155.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82 917 01 Trnava | 30098050 | 04.04.2017 | 04.04.2017 | |
| 0220171386 | Faktura ovocie a zelenina,obj, č.104/P | 251.01 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 04.04.2017 | 04.04.2017 | |
| 20170236 | PO,BOZP 3/2017 Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | František Oboril | Chovateľská cesta 8060/2/A ,917 01 Trnava | 50588711 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | |
| 1706 | projekt interiéru - spol.miestnosť 03/2017-E. | 830.00 € | Ing.Marek Mečír - ADIZ | Krajná 9 A ,917 01 Trnava | 41430913 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | |
| 7112170317 | pitná voda 3/2017 | 534.83 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | |
| 7293709567 | plyn 4/2017 Súvisiaca zmluva:
|
738.00 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava | 35815256 | 04.04.2017 | 18.04.2017 | |
| 9112171316 | dobropis | -8257.03 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 04.04.2017 | 18.04.2017 | |
| 7112171316 | dobropis | -2567.42 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 04.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 1702453 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.102/P | 1904.35 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| 7327003756 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.105/P Súvisiaca zmluva:
|
524.30 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| 117054394 | Faktúra potraviny obj.č.107/P | 657.09 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| 31708091 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.106/P Súvisiaca zmluva:
|
409.56 € | Milsy a.s. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 31412572 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | |
| 0220171425 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.109/P | 439.42 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 06.04.2017 | 06.04.2017 | |
| 1700110 | služba SLA -2.štvrťrok 2017 | 529.20 € | TT -IT ,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 06.04.2017 | 18.04.2017 | |
| 170100061 | poskytovanie služieb 3/2017 Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting ,s.r.o. | Štefániková 23,917 01 Trnava | 45394920 | 06.04.2017 | 18.04.2017 | |
| 117057420 | Faktúra potraviny obj.č.115/P | 92.29 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.04.2017 | 10.04.2017 | |
| 2017070 | polohovateľné postele AKS 2x č. obj. 13/2017-Č. | 840.00 € | SLOVCARE s.r.o. | Sladovnícka 5/2554,917 01 Trnava | 46520261 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 1702723 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.99/P | 1146.12 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 11.04.2017 | 11.04.2017 | |
| 0220171482 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.116/P | 330.78 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 11.04.2017 | 11.04.2017 | |
| 117058394 | Faktúra potraviny obj.č118/P | 207.41 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 11.04.2017 | 11.04.2017 | |
| 7111475958 | energie 3/2017 Súvisiaca zmluva:
|
2765.54 € | ZSE Energie ,a.s. | Čulenova 6,810 00 Bratislava | 36677281 | 11.04.2017 | 18.04.2017 |