![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9112170317 | teplo ,TUV 3/2017 | 5854.06 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | |
| 551700035 | dobropis | -35.94 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 11.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 1700129 | hovorné 1-3/2017 Súvisiaca zmluva:
|
139.19 € | TT -IT ,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 12.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 7327004206 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.96/P Súvisiaca zmluva:
|
531.58 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 13.04.2017 | 13.04.2017 | |
| 0220171520 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.120/P | 207.96 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 13.04.2017 | 13.04.2017 | |
| 5117040015 | Faktúra vajcia obj.č.103/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 13.04.2017 | 13.04.2017 | |
| 0220171520 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.121/P | 209.33 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 13.04.2017 | 13.04.2017 | |
| 5117040068 | Faktúra vajcia obj.č.114/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 13.04.2017 | 18.04.2017 | |
| 31708813 | Faktúra mlieko a miečne výrobky obj.č.97/P Súvisiaca zmluva:
|
617.37 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 13.04.2017 | 18.04.2017 | |
| 0220171561 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.122/P | 191.56 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 19.04.2017 | 19.04.2017 | |
| 2171026142 | vodné stočné 1-3/2017 | 6251.62 € | Trnavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Priemyselná 10,921 79 Piešťany | 36252484 | 19.04.2017 | 27.04.2017 | |
| 117062411 | Faktúra potraviny obj. č 123 /P | 751.31 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | |
| 02272017 | pracovné oblečenie kuchyňa č.obj.20/2017-Č. | 90.00 € | Lukáš Minarovič -pracovné oblečenie | Špačinská 106,917 01 Trnava | 43617603 | 22.04.2017 | 04.05.2017 | |
| 31709502 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.112/P | 561.52 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 24.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 31709502 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.112/P Súvisiaca zmluva:
|
561.52 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 24.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 9112171516 | dobropis | -1051.88 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 24.04.2017 | 05.05.2017 | |
| 7170100362 | poplatok za informáciu -audit | 60.00 € | Prima banka Slovensko ,a.s. | Hodžova 11,010 11 Žilina | 31575951 | 24.04.2017 | 10.05.2017 | |
| 0220171626 | Faktúra cvocie a zelenina obj.č.131/P | 161.36 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 25.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 2017002543 | Faktúra potraviny obj.č.132/P | 599.78 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 25.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 2317366 | IS Cygnus 4-6/2017 Súvisiaca zmluva:
|
871.20 € | IReSoft,s.r.o. | Cejl 62,602 00 Brno | 26297850 | 25.04.2017 | 10.05.2017 | |
| 5117040177 | Faktúra vajcia obj č.125/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 26.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 31709886 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.119/P | 502.62 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 26.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 7327004679 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.111/P Súvisiaca zmluva:
|
446.47 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 27.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 0220171661 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.133/P | 388.35 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 27.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 20172615 | Faktúra potraviny obj.č.129/P | 305.64 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 27.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 10170021 | školenie -riadenie ošetr.procesuč.obj.IDKP 013 M03 | 439.00 € | Tabita s.r.o. | 906 45 Štefanov č.241 | 36408760 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | |
| 10170022 | školenie - opatrov.proces podľa M. Krohwinkel č.obj. IDKP 002 eMKa | 400.00 € | Tabita s.r.o. | 906 45 Štefanov č.241 | 36408760 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | |
| 0290882752 | služba orange Súvisiaca zmluva:
|
49.95 € | Orange Slovakia ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 27.04.2017 | 10.05.2017 | |
| 219 | plast.sud 4 x obj.č.16/2017-Č. | 95.66 € | ZRT, s.r.o. | Bytčická 89, 010 09 Žilina | 44272995 | 27.04.2017 | 16.05.2017 | |
| 53404 | Faktúra potraviny obj.č.98/P | 2190.26 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/P 918 42 Trnava | 168921 | 28.04.2017 | 02.05.2017 | |
| 117068948 | Faktúra potraviny obj.č.139/P | 185.47 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | |
| 31710279 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.128/P Súvisiaca zmluva:
|
117.05 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | |
| 2017002651 | Faktúra potraviny obj.č.142/P | 199.22 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | |
| 0220171764 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č,143/P | 273.61 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 02.05.2017 | 02.05.2017 | |
| 212 | pitná voda 4/2017 | 534.83 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 02.05.2017 | 04.05.2017 | |
| 208 | pranie bielizne č.obj.16/2017,15/2017,14/2017,13/2017,12/2017, 11/2017,10/2017,9/2017 Súvisiaca zmluva:
|
644.43 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 02.05.2017 | 11.05.2017 | |
| 20170061 | výmena svietidiel a elektroinštalačné práce č .obj.15/2017-Č. | 420.01 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | |
| 195 | práca pri inštalácii č.obj. 19/2017-Č. | 15.94 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | |
| 194 | služba apríl 2017 - BOZP Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | OBORIL ,s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A ,917 01 Trnava | 50588711 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | |
| 196 | SPP, a.s. plyn 5/2017 zmluva č.201638749 |
283.00 € | SPP,a.s. | Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 35815256 | 03.05.2017 | 16.05.2017 | |
| 117071014 | Faktúra potraviny obj.č,144/P | 545.18 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | |
| 7327005147 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.126/P Súvisiaca zmluva:
|
431.30 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | |
| 51170402200 | Faktúra vajcia obj.č,134/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 04.05.2017 | 04.05.2017 | |
| 0220171800 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.144/P | 428.36 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 05.05.2017 | 05.05.2017 | |
| 31710808 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.137/P Súvisiaca zmluva:
|
279.20 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 05.05.2017 | 09.05.2017 | |
| 170100084 | poradenstvo Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting ,s.r.o. | Štefániková 23,917 01 Trnava | 45394920 | 05.05.2017 | 10.05.2017 | |
| 5117040244 | Faktúra vajcia 140/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 09.05.2017 | 09.05.2017 | |
| 209 | medzinárodná konferencia 9.5.2017-Holíč | 90.00 € | Asociácia odborných pracovníkov soc.služieb OZ | Bernolákova 4,908 51 Holíč | 42292891 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | |
| 207 | chladnička BEKO č.obj.24/2017 | 269.00 € | NAY a.s. | Tuhovská 15,830 06 Bratislava | 35739487 | 09.05.2017 | 11.05.2017 | |
| 0220171840 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.147/P | 192.68 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 10.05.2017 | 10.05.2017 |