![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117074319 | Faktúra potraviny obj,č.148/P | 531.07 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | |
| 185 | teplo ,TUV 4/2017 | 5722.90 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 10.05.2017 | 11.05.2017 | |
| 216 | montáž umývadla -prívod vody do záhrady č.obj.21/2017Č. | 573.62 € | Martin Čambál | G.Dusíka 33,917 08 Trnava | 44814836 | 11.05.2017 | 12.05.2017 | |
| 1703522 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.138/P | 1261.74 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | |
| 213 | počítač č.obj 22/2017-Č. | 767.34 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | |
| 20172949 | Faktúra potraviny obj.č.146/P | 71.28 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | |
| 0220171876 | Faktúra ovocie a zeleninaobj.č.153/P | 454.15 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | |
| 214 | ZSE - energie 4/2017 | 2560.27 € | ZSE Energia,a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 | 366772281 | 12.05.2017 | 16.05.2017 | |
| 223 | čistiace prostriedky 23/2017-Č. Súvisiaca zmluva:
|
817.58 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 12.05.2017 | 25.05.2017 | |
| 7327005567 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.136/P | 445.09 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | |
| 221 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.149/P Súvisiaca zmluva:
|
549.20 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | |
| 5117050067 | Faktúra vajcia obj.č.145/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | |
| 7327005567 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.136/P | 445.09 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 15.05.2017 | 15.05.2017 | |
| 224 | čistiace prostriedky č.obj.25/2017-Č. Súvisiaca zmluva:
|
702.19 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 15.05.2017 | 25.05.2017 | |
| 241 | Faktúra vajcia obj. č.159/P | 60.26 € | Biogal a.s. | špačince | 31416985 | 15.05.2017 | 30.05.2017 | |
| 225 | Faktúra potraviny obj.č.154/P | 356.57 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | |
| 226 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.155/P | 286.09 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | |
| 227 | Faktúra potraviny obj.č.157/P | 603.11 € | MS SUPPLY s.r.o | J.G.tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 44544821 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | |
| 227 | 2.časť audit služieb (zmluva z 15.11.2016) Súvisiaca zmluva:
|
1680.00 € | KLT AUDIT ,spol.s.r.o. | Vajanského 23/B ,917 00 Trnava | 36017710 | 16.05.2017 | 26.05.2017 | |
| 229 | Faktúra opráv kuchynského zariadenia obj.č.5/H | 272.76 € | Miroslav Prvý-RSP | Zigmundíkova 458 922 05 Chtenica | 40197131 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | |
| 230 | Faktúra ovocie a zelenina obj. č.158/P | 379.54 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | |
| 31711881 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.151/P Súvisiaca zmluva:
|
343.28 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | |
| 233 | údržba materiál č.obj.27/2017-Č. | 1681.15 € | Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,91943 Cífer | 47814608 | 18.05.2017 | 25.05.2017 | |
| 232 | Faktúra vajcia obj.č.156/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 19.05.2017 | 19.05.2017 | |
| 234 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.152/P | 1015.54 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 22.05.2017 | 22.05.2017 | |
| 235 | Faktúra potraviny obj.č. 163/P | 472.24 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 23.05.2017 | 23.05.2017 | |
| 236 | Faktúra ovocie a zelenina obj. č. 164/P | 192.24 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 23.05.2017 | 23.05.2017 | |
| 237 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.150/P Súvisiaca zmluva:
|
481.13 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | |
| 238 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj,č,165 Súvisiaca zmluva:
|
372.81 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | |
| 239 | výmena radiatorových ventilov + oprava radiatora č.obj. 17/2017-Č. | 170.86 € | ESM - YZAMER ,energetické služby s.r.o. | Skladová 2, 917 01 Trnava | 36226904 | 24.05.2017 | 25.05.2017 | |
| 240 | Faktúra potraviny č.obj. 167/P | 1850.02 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/P 918 42 Trnava | 168921 | 25.05.2017 | 26.05.2017 | |
| 242 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.166/P | 440.84 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 25.05.2017 | 31.05.2017 | |
| 243 | Orange - služby zmluva č. 599 Súvisiaca zmluva:
|
50.39 € | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | |
| 244 | bezkontaktná karta 20 ks obj.č.9/2017-E |
43.20 € | ALTYS spol.s.r.o. | Kremnička 39 974 05 B.Bystrica 5 | 31620540 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | |
| 241 | Faktúra vajcia obj.č159/P | 60.26 € | Biogal a.s. | špačince | 31416985 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | |
| 247 | školenie 15. - 16.6.2017 | 160.00 € | AOPSS | Bernoláková 4 908 51 Holíč | 42292891 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | |
| 245 | Faktúra potraviny obj.č.180/P | 288.86 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 30.05.2017 | 05.06.2017 | |
| 246 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.172/P | 452.02 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 30.05.2017 | 05.06.2017 | |
| 248 | školenie - zmeny v odmeňovaní | 54.00 € | VAJAK s.r.o. | Kapitulská 28 917 01 Trnava | 36333166 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | |
| 258/P | Faktúra potraviny obj.č.165/P | 167.48 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/P 918 42 Trnava | 168921 | 31.05.2017 | 05.06.2017 | |
| 249/P | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.161/P | 388.32 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 01.06.2017 | 05.06.2017 | |
| 255 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.178/P | 95.27 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 01.06.2017 | 05.06.2017 | |
| 250 | pitná voda 5/2017 | 534.83 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 01.06.2017 | 21.06.2017 | |
| 251 | školenie -2 x (8.6.2017) objednávka emailom:dňa 19.5.2017 | 96.80 € | IReSoft,s.r.o. | Cejl 62,602 00 Brno | 26297850 | 01.06.2017 | 21.06.2017 | |
| 252 | montáž umývadla + inštalačné práce č.obj.26/2017-Č. | 232.73 € | Martin Čambál | G.Dusíka 33,917 08 Trnava | 44814836 | 02.06.2017 | 05.06.2017 | |
| 253 | pracovné oblečenie podľa vlastného výberu č.obj.28/2017-Č. | 1978.00 € | Saradam s.r.o. | Staničná 7/A ,949 01 Nitra | 46707689 | 02.06.2017 | 05.06.2017 | |
| 254 | náplň do tlačiarne č.obj. 29/2017-Č. | 317.16 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 02.06.2017 | 05.06.2017 | |
| 256 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.179/P | 63.14 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 02.06.2017 | 05.06.2017 | |
| 259 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.162/P | 1134.11 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 02.06.2017 | 05.06.2017 | |
| 257 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.160/P Súvisiaca zmluva:
|
546.82 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 05.06.2017 | 05.06.2017 |