Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | inštalácia počítača č.obj.30/2017-Č. | 35.53 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 05.06.2017 | 06.06.2017 | |
271 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.169/P | 107.50 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | |
270 | Faktúra vajcia obj.č.177/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | |
269 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.180/P | 305.46 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | |
261 | pristavenie kontajnera a odvoz kontajnera č.obj. 18/2017-Č. | 120.04 € | FCC Trnava ,s.r.o. | Priemyselná 5 ,917 01 Trnava | 31449697 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | |
263 | pranie bielizne č.obj. 17/2017,18/2017,19/2017,20/2017,21/2017,22/2017,23/2017,24/2017,25/2017 Súvisiaca zmluva: |
847.36 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 06.06.2017 | 08.06.2017 | |
268 | Faktúra potraviny obj.č.181/P | 362.17 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | |
262 | nedoplatok energie 5/2017 Súvisiaca zmluva: |
-2668.81 € | ZSE Energie ,a.s. | Čulenova 6,810 00 Bratislava | 36677281 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | |
267 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č,183/P | 509.94 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 08.06.2017 | 08.06.2017 | |
266 | Faktúra potraviny obj.č,184/P | 287.59 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 08.06.2017 | 08.06.2017 | |
265 | Faktúra vajcia obj.č.177/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 08.06.2017 | 08.06.2017 | |
264 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.174/P Súvisiaca zmluva: |
495.83 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 08.06.2017 | 08.06.2017 | |
273 | teplo ,TUV 5/2017 | 5462.51 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 09.06.2017 | 21.06.2017 | |
170100104 | poradenstvo Súvisiaca zmluva: |
240.00 € | Visions Consulting ,s.r.o. | Štefániková 23,917 01 Trnava | 45394920 | 09.06.2017 | 21.06.2017 | |
275 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.189/P | 271.78 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 13.06.2017 | 13.06.2017 | |
276 | Faktúra potraviny obj.č190/P | 1089.60 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 13.06.2017 | 13.06.2017 | |
274 | Faktúra potraviny obj.č.191/P | 521.22 € | MS SUPPLY s.r.o | J.G.tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 44544821 | 13.06.2017 | 13.06.2017 | |
277 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.170/P | 1037.57 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 14.06.2017 | 14.06.2017 | |
278 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.168/P Súvisiaca zmluva: |
471.34 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 14.06.2017 | 14.06.2017 | |
281 | Faktúra potraviny obj.č.192/P | 460.02 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | |
279 | Faktúra ovocie a zelenina obj,č.193/P | 438.25 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | |
280 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.194/P | 11.76 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | |
284 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.196/P | 204.64 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | |
282 | Faktúra mlieko a mliečne výrobjy Súvisiaca zmluva: |
642.24 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | |
286 | Faktúra potraviny | 348.18 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | |
285 | Faktúra mäso a mäsové výrobky | 1042.29 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | |
283 | Faktúra vajcia | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | |
287 | prevoz materiálu 37 paliet dlažby nakládka a vykládka č.obj.32/2017-Č. | 406.22 € | MARKUS LWK ,s.r.o. | Na Hlinách 6984/22,917 01 Trnava | 47603968 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | |
288 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj,č,188/P Súvisiaca zmluva: |
292.90 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | |
291 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.202/P | 433.03 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 22.06.2017 | 22.06.2017 | |
289 | pracovné oblečenie č.obj.35/2017-Č. | 247.10 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,917 01 Trnava | 36821829 | 22.06.2017 | 22.06.2017 | |
290 | servisná prehliadka 34/2017-Č. č.obj | 222.65 € | Autoservis Béhr/Béhr spol.s.r.o. | Zavarská 10/A ,917 01 Trnava | 34134484 | 22.06.2017 | 22.06.2017 | |
293 | služby máj 2017-PO, BOZP Súvisiaca zmluva: |
99.60 € | OBORIL ,s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A ,917 01 Trnava | 50588711 | 22.06.2017 | 26.06.2017 | |
292 | plyn 6/2017 Súvisiaca zmluva: |
119.00 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava | 35815256 | 22.06.2017 | 25.06.2017 | |
294 | čistiace prostriedky č.obj. 33/2017-Č. Súvisiaca zmluva: |
1409.54 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 23.06.2017 | 23.06.2017 | |
296 | Faktúra potraviny obj,č,204/P | 197.08 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | |
296 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.205/P | 183.61 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 27.06.2017 | 27.06.2016 | |
300 | čistiace prostriedky ClaroLine č.obj.31/2017-Č. | 208.32 € | Yves Soteco Slovakia | Elektrárenská 6,831 04 Bratislava | 35799331 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | |
298 | služba orange Súvisiaca zmluva: |
50.46 € | Orange Slovakia ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 27.06.2017 | 28.06.2017 | |
299 | Faktúra vajcia obj.č.195/P | 61.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 28.06.2017 | 28.06.2017 | |
301/P | Faktúra vajcia obj,č.203/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 28.06.2017 | 28.06.2017 | |
304 | oprava invalidného vozíka p.Gřešková klient -č.obj.40/2017-Č. | 342.86 € | STELLATOUR ,s.r.o. | Družstevná 63,916 01 Stará Turá | 50518747 | 28.06.2017 | 30.06.2017 | |
306 | lavičky liatinové parkové 20x č.obj.36/2017-Č. | 2934.00 € | ABRIS s.r.o. | V.I. Čapajeva 249/17 ,071 01 Michalovce | 47381965 | 28.06.2017 | 30.06.2017 | |
303 | čistiace prostriedky č.obj. 38/2017-Č. Súvisiaca zmluva: |
514.61 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 28.06.2017 | 30.06.2017 | |
302 | tlačiareň,tonery do tlačiarne č.obj.37/2017-Č. | 1136.90 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 28.06.2017 | 30.06.2017 | |
305 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.207/P | 517.38 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 29.06.2017 | 29.06.2017 | |
307 | Faktúra mlieko a miečne výrobky obj.č.197/P Súvisiaca zmluva: |
489.93 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 30.06.2017 | 04.07.2016 | |
308 | výťahy -1.časť Súvisiaca zmluva: |
77400.00 € | KONE , s.r.o. | Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava | 31359884 | 30.06.2017 | 13.07.2017 | |
309 | pitná voda 6/2017 | 534.83 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 03.07.2017 | 12.07.2017 | |
310 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.215/P | 286.43 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 04.07.2017 | 04.07.2017 |