![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Faktúra potraviny obj.č.314/P | 477.28 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | |
| 312 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.200/P | 1526.36 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | |
| 313 | Faktúra potraviny obj.č.171/P | 1777.37 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/P 918 42 Trnava | 168921 | 04.07.2017 | 04.07.2017 | |
| 315 | služby 6/2017-BOZP ,PO Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | OBORIL ,s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A ,917 01 Trnava | 50588711 | 04.07.2017 | 13.07.2017 | |
| 316 | priečka -jedáleň,spol.miestnosť č.obj. 10/2017-E. | 1628.60 € | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | Klincová 37/B ,821 08 Bratislava | 46606289 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | |
| 317 | rekonštrukcia spol.kúpelni č.obj. 8/2017-E. | 29827.93 € | Profesionálne rekonštrukcie s.r.o. | Klincová 37/B ,821 08 Bratislava | 46606289 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | |
| 314 | plyn 7/2017 Súvisiaca zmluva:
|
110.00 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava | 35815256 | 04.07.2017 | 17.07.2017 | |
| 321 | Faktúra pekárenske výrobky obj,č.198/P Súvisiaca zmluva:
|
505.20 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | |
| 320 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.216/P | 12.23 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | |
| 318 | Faktúra potraviny obj.č.213/P | 32.16 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | |
| 319 | Faktúra potraviny obj.č.211/ | 253.20 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | |
| 322 | pranie bielizne č.obj. 34/2017,33/2017,32/2017,31/2017,30/2017,29/2017,28/2017,27/201726/2017 Súvisiaca zmluva:
|
717.39 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 06.07.2017 | 17.07.2017 | |
| 325 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.199/P Súvisiaca zmluva:
|
556.65 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | |
| 323 | Faktúra vajcia obj.č.206/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | |
| 324 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č. | 395.98 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | |
| 329 | oprava záložného zdroja č.obj.44/2017-Č. | 112.12 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | |
| 326 | poradenstvo Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting ,s.r.o. | Štefániková 23,917 01 Trnava | 45394920 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | |
| 327 | poistka 1.7.2017-1.10.2017 | 226.25 € | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Rajská 15/a,815 20 Bratislava | 585441 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | |
| 328 | služby SLA 3.Q2017 | 529.20 € | TT -IT ,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | |
| 340 | Faktúra potraviny obj.č,227/P | 0.00 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | |
| 334 | Faktúra mäso a mäsová výrobky obj.č.210/P | 614.78 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | |
| 333 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.223/P | 225.18 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | |
| 330 | práca pri inštaláci č.obj.43/207-Č: | 47.81 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | |
| 331 | teplo,TUV 6/2017 | 5307.50 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 11.07.2017 | 14.07.2017 | |
| 332 | Faktúra potraviny obj.č.224 | 631.10 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 12.07.2017 | 12.07.2017 | |
| 335 | energia 6/2017 Súvisiaca zmluva:
|
2451.34 € | ZSE Energie ,a.s. | Čulenova 6,810 00 Bratislava | 36677 | 12.07.2017 | 17.07.2017 | |
| 336 | Faktúra ovocie a zelenina obj č.225/P | 449.77 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | |
| 338 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.209/P Súvisiaca zmluva:
|
345.82 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | |
| 339 | Faktúra vajcia obj.č,217/p | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | |
| 342 | rekonštrukcia rozvádzača RCP prízemie čo .obj.42/2017-Č. | 688.55 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | |
| 341 | hovorné 4-6/2017 Súvisiaca zmluva:
|
107.87 € | TT -IT ,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | |
| 337 | maliarske práce č.obj.6/2017-E. | 15326.00 € | Mário Kráľovič | V.Clementisa 6452/56 ,917 01 Trnava | 44383967 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | |
| 343 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.208/P Súvisiaca zmluva:
|
513.84 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 14.07.2017 | 14.07.2017 | |
| 347 | kurz riadenia rizík v zar.soc.služieb -manažér rizík | 360.00 € | OZ Planéta Malého princa | Kopčanská 43,908 51 Holíč | 50170473 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | |
| 346 | oprava výťahu 45/2017-Č. | 335.20 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 900 88 Doľany 439 | 46014276 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | |
| 345 | paušálna oprava výťahu 1Q,2.Q,2017 Súvisiaca zmluva:
|
520.00 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 900 88 Doľany 439 | 46014276 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | |
| 348 | IS Cygnus-7-9/2017 | 871.20 € | IReSoft,s.r.o. | Cejl 62,602 00 Brno | 26297850 | 17.07.2017 | 21.07.2017 | |
| 349 | vodné stočné 4.-6.2017 | 6017.16 € | Trnavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Priemyselná 10,921 79 Piešťany | 36252484 | 17.07.2017 | 25.07.2017 | |
| 352 | Faktúra potraviny obj.č.230/P | 109.50 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 18.07.2017 | 18.07.2017 | |
| 351 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.229/P/ | 292.65 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 18.07.2017 | 18.07.2017 | |
| 350 | Faktúra potraviny obj.č.226/P | 534.13 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 19.07.2017 | 19.07.2017 | |
| 355 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.235/P | 423.35 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 20.07.2017 | 20.07.2017 | |
| 354 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.219/P Súvisiaca zmluva:
|
464.70 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 20.07.2017 | 20.07.2017 | |
| 353 | Faktúra vajcia obj.č.228/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 20.07.2017 | 20.07.2017 | |
| 357 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj,č.220/P | 1256.69 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | |
| 356 | stieracie lišty na umývací stroj č.obj.46/2017-Č. | 154.20 € | Yves Soteco Slovakia | Elektrárenská 6,831 04 Bratislava | 35799331 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | |
| 358 | Faktúra potraviny obj.č.236/p | 369.94 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | |
| 364 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č,222/P Súvisiaca zmluva:
|
489.22 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | |
| 365 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.240/P | 450.18 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | |
| 366 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.246/P | 42.00 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 24.07.2017 | 24.07.2017 |