![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Faktúra potraviny obj.č.239/P | 340.70 € | MS SUPPLY s.r.o | J.G.tajovského 8/5632 917 08 Trnava | 44544821 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | |
| 360 | Faktúra ovocie a zelenina obj.238/P | 242.75 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | |
| 361 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.218/P Súvisiaca zmluva:
|
610.93 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | |
| 363 | vypracovanie statického posudku -Balkóny č.obj.12/2017-E. | 320.00 € | Ing.Peter Kleiman -ars projekt | Ľudová 144/9 ,917 01 Trnava | 35176202 | 25.07.2017 | 27.07.2017 | |
| 362 | realizácia železobet.platne pod altán č.obj.11/2017-E. | 3240.00 € | DETAIL Service spol.s.r.o. | Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava | 47210800 | 25.07.2017 | 02.08.2017 | |
| 366 | Faktúra vajcia obj.č.234/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 27.07.2017 | 27.07.2017 | |
| 367 | služba orange Súvisiaca zmluva:
|
49.99 € | Orange Slovakia ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 28.07.2017 | 02.08.2017 | |
| 368 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.246/P | 42.00 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | |
| 369 | Faktúra potraviny obj.č.221/P | 1645.74 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/P 918 42 Trnava | 168921 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | |
| 370 | Faktúra potraviny obj.č.248/P | 543.17 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | |
| 371 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.249/P | 156.93 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 01.08.2017 | 01.08.2017 | |
| 373 | obloženei stĺpa z DTL č.obj.50/2017 | 65.00 € | Rudolf Bukvaj Stolárstvo | Poľná 15,919 34 Biely Kostol | 37275666 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 374 | čistiace prostriedky č.obj.49/2017-Č. Súvisiaca zmluva:
|
382.49 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 375 | pitná voda 7/2017 | 534.83 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 372 | záloha na materiál -Revitalizácia č.obj.13/2017-E. | 5000.00 € | DELTASPOL spol.s.r.o. | Chovateľská 10,917 00 Trnava | 36245321 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 376 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.223/P | 1276.69 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 377 | Faktúra vajcia obj.č.244/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 380 | plachty bielle 100x č.obj.52/2017-Č. | 510.00 € | PRAKTIK Textil ,s.r.o. | Zlievarenská 1,917 02 Trnava | 44491191 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 378 | revizia elektrické spotrebiče a elektrické ručné náradie č.obj. 5/2017- Č. | 3062.40 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 02.08.2017 | 02.08.2017 | |
| 379 | služby júl 2017-PO,BOZP Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | OBORIL ,s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A ,917 01 Trnava | 50588711 | 02.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 389 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.231/p Súvisiaca zmluva:
|
530.32 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | |
| 381 | predlžovacie šnúry č.obj. 51/2017-Č. | 301.60 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | |
| 387 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.232/P Súvisiaca zmluva:
|
406.45 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | |
| 388 | Faktúrra ovocie a zelenina obj. č.251/P | 431.39 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | |
| 404 | Faktúra potraviny obj.č.252/P | 473.70 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 03.08.2017 | 03.08.2017 | |
| 383 | pranie ,žehlenie č.obj.42/2017,41/2017,40/2017,39/2017,38/201737/2017,36/2017,35/2017 Súvisiaca zmluva:
|
633.72 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 03.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 382 | počítač | 767.34 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 386 | kurz sociálny manažment | 250.00 € | OZ Planéta Malého princa | Kopčanská 43,908 51 Holíč | 50170473 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 384 | poraqdenstvo Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting ,s.r.o. | Štefániková 23,917 01 Trnava | 45394920 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 385 | plyn 8/2017 Súvisiaca zmluva:
|
110.00 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava | 35815256 | 04.08.2017 | 25.09.2017 | |
| 392 | energie 7/2017 Súvisiaca zmluva:
|
2397.34 € | ZSE Energie ,a.s. | Čulenova 6,810 00 Bratislava | 36677281 | 07.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 393 | el.energia 8/2017 Súvisiaca zmluva:
|
1737.00 € | Energie2 ,a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 07.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 390 | altánok č.obj.39/2017-Č. | 3010.00 € | DOORSTONES,s.r.o. | Družstevná 849,02743 Nižná | 46110526 | 07.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 391 | zapojenie UPC č.obj.54/2017 | 15.94 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 07.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 393 | el. energia 12/2017 | 1737.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava | 46113177 | 07.08.2017 | 28.12.2017 | |
| 398 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.253/P | 160.38 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 08.08.2017 | 08.08.2017 | |
| 403 | Faktúra potraviny obj.č.249/P | 9.60 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 09.08.2017 | 09.08.2017 | |
| 399 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.258/P | 425.27 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | |
| 397 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.241/P | 834.62 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 11.08.2017 | 11.08.2017 | |
| 395 | Faktúra mlieko mliečne výrobky obj,č.242/P Súvisiaca zmluva:
|
638.52 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | |
| 396 | Faktúra vajcia obj.č.250 | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | |
| 400 | Faktúra vajcia obj.č.254/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | |
| 394 | teplo ,TUV 7/2017 | 5318.11 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 14.08.2017 | 14.08.2017 | |
| 401 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.259/P | 177.48 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | |
| 402 | polohovateľná posteľ č.obj.48/2017-Č. | 1680.00 € | SLOVCARE s.r.o. | Sladovnícka 5/2554,917 01 Trnava | 46520261 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | |
| 405 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.243/P Súvisiaca zmluva:
|
461.11 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | |
| 406 | elektroinštalačné práce pre výťahy a oprava elektroinštalácie č.obj. 55/2017-Č. |
159.00 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 16.08.2017 | 16.08.2017 | |
| 408 | potraviny ovocie zeleninač.obj.263/P | 278.12 € | L.križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 17.08.2017 | 21.08.2017 | |
| 409 | nákup potravín č.obj.262/P | 629.38 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 17.08.2017 | 21.08.2017 | |
| 407 | nákup potravín č.obj.256/P Súvisiaca zmluva:
|
621.36 € | Misy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 17.08.2017 | 21.08.2017 |