![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31722078 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.290/P Súvisiaca zmluva:
|
583.61 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 12.09.2017 | 12.09.2017 | |
| 461 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.287/P | 325.80 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 14.09.2017 | 14.09.2017 | |
| 465 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.289/P | 249.18 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 14.09.2017 | 14.09.2017 | |
| 464 | Faktúra pekárenské výrobky Súvisiaca zmluva:
|
395.00 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 14.09.2017 | 14.09.2017 | |
| 463 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky Súvisiaca zmluva:
|
531.23 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 14.09.2017 | 14.09.2017 | |
| 457 | šatníkové skrine 4x č.obj. 63/2017-Č. | 585.60 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2 ,811 06 Bratislava | 44413467 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | |
| 466 | Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.257/P | 897.53 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | |
| 467 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.294/P | 116.20 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | |
| 462 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.295/P | 15.56 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | |
| 458 | elektroinštalačné práce pre prívod pre studňu č.obj.59/2017-Č. | 366.66 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | |
| 469 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.298/P | 250.83 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | |
| 468 | Faktúra potraviny obj.č.297/P | 613.64 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | |
| 459 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky Súvisiaca zmluva:
|
519.15 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | |
| 460 | tlač časopisu č.obj.17/2017-E. | 333.00 € | Martin Hanic -REPRO | Nová 247/32,919 25 Šúrovce | 43801528 | 21.09.2017 | 25.09.2017 | |
| 472 | tonery č.obj.65/2017-Č. | 2172.73 € | Heso -Com s.r.o. | Sladkovičova 32,Trnava 917 01 | 34111522 | 21.09.2017 | 25.09.2017 | |
| 470 | Faktúra mäso a mäsové výrobky | 661.24 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 22.09.2017 | 22.09.2017 | |
| 471 | čistiace prostriedky č.obj. 64/2017-Č. Súvisiaca zmluva:
|
834.00 € | TATRACHEMA -Trnava | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 25.09.2017 | 25.09.2017 | |
| 473 | dodanie obedov v období :2.9.2017-18.9.2017 | 3822.00 € | Stredisko sociálnej starostlivosti | V.Clementisa 51,917 01 Trnava | 17639760 | 25.09.2017 | 26.09.2017 | |
| 31723316 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.304/P Súvisiaca zmluva:
|
577.40 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 25.09.2017 | 25.09.2017 | |
| 474 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.285P Súvisiaca zmluva:
|
446.02 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | |
| 478 | Faktúra ovoccie a zelenina obj.č.299/P | 83.01 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | |
| 479 | služba orange Súvisiaca zmluva:
|
49.95 € | Orange Slovakia ,a.s. | Metodova 8,821 08 Bratislava | 35697270 | 26.09.2017 | 02.10.2017 | |
| 475 | oprava konvektomatu č.obj. 3/P | 108.00 € | Martin Porkert -PORET | Karadžičova 6,821 08 Bratislava | 32082321 | 26.09.2017 | 03.10.2017 | |
| 2170033128 | el.energia 8/2017 Súvisiaca zmluva:
|
213.53 € | Energie2 ,a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 26.09.2017 | 03.10.2017 | |
| 477 | poistné | 225.81 € | Kooperatíva, Vienna group, | Štefanovičová 4,816 23 Bratislava | 585441 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | |
| 481 | Faktúra vajcia obj.č.296/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 27.09.2017 | 28.09.2017 | |
| 480 | výroba lavičiek 8x + stôl do altánku č.objednávky :66/2017-Č. | 1180.00 € | Stolárstvo Milan Mesíček | Košolná 66,919 01 Košolná | 35401451 | 27.09.2017 | 03.10.2017 | |
| 484 | Faktúra potraviny obj.č.300/P | 482.68 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | |
| 485 | Faktúra potraviny obj.č.282/P | 1858.04 € | COOP Jednota s.d. | Trojičné námestie 5915/ ,918 42 Trnava | 168921 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | |
| 483 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.303/P | 156.93 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | |
| 482 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č.307/p | 46.80 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 28.09.2017 | 28.09.2017 | |
| 497 | služby technickej podpory STP | 233.02 € | IVES Košice | Čsl.armády 20,041 18 Košice | 162957 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 486 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky Súvisiaca zmluva:
|
583.61 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | |
| 489 | pitná voda 9/2017 | 534.83 € | STEFE Trnava,s.r.o. | Františkánska 16,91732 Trnava | 36277215 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 488 | oprava výťahov mimo paušálu | 377.61 € | Andrej Lávečka -ELEKTROSERVIS | 900 88 Doľany 439 | 46014276 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 492 | Faktúra potraviny obj.č.309/P | 620.62 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 03.10.2017 | 03.10.2017 | |
| 493 | Faktúra potraviny obj.č.310/P | 499.60 € | B.Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | 44240104 | 03.10.2017 | 03.10.2017 | |
| 490 | Faktúra potraviny obj.č.287/P | 838.82 € | R.Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 03.10.2017 | 03.10.2017 | |
| 491 | Faktúra ovocie a zelenina obj.č,311/P | 116.39 € | Ľ.Križanová-Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 03.10.2017 | 03.10.2017 | |
| 494 | služby 9/2017-BOZP,PO Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | OBORIL ,s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A ,917 01 Trnava | 50588711 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 496 | služba SLA 4Q/2017 Súvisiaca zmluva:
|
529.20 € | TT -IT ,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 03.10.2017 | 11.09.2017 | |
| 498 | predplatné časopisu ROPO | 98.00 € | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48 ,821 09 Bratislava | 31348262 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 495 | plyn 10/2017 Súvisiaca zmluva:
|
711.00 € | SPP ,a.s. | Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava | 35815256 | 03.10.2017 | 20.10.2017 | |
| 499 | Faktúra vajcia obj.č.301/P | 60.26 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | |
| 500 | Faktúra pekárenske výrobky obj.č.292/P Súvisiaca zmluva:
|
513.05 € | PENAM Slovakia a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | |
| 502 | dodanie obedov č.obj. 4/P | 2628.00 € | DORA Gastro Slovakia ,a.s. | Štefana Pilárika 2650/52 ,905 01 Senica | 43951121 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 501 | poradenstvo Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting ,s.r.o. | Štefániková 23,917 01 Trnava | 45394920 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 506 | pranie bielizne č.obj. 52/2017,53/2017,54/2017,55/2017,56/2017,57/2017,58/201759/2017 Súvisiaca zmluva:
|
449.46 € | LIKA service s.r.o. | Donnerova 717/35/ ,841 04 Bratislava | 46856358 | 05.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 503 | Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.284/P Súvisiaca zmluva:
|
447.29 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.10.2017 | 06.10.2017 | |
| 509 | hovorné 7-9/2017 Súvisiaca zmluva:
|
105.64 € | TT -IT ,s.r.o. | Trhová 2,917 01 Trnava | 44102771 | 09.10.2017 | 11.10.2017 |