![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | hovorné 10-12/2017 Súvisiaca zmluva:
|
104.40 € | TT-IT, s.r.o | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 15.01.2018 | 01.02.2018 | |
| Faktúra ovocie a zelenina obj.č.8/P | 157.46 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 16.01.2018 | 16.01.2018 | ||
| Faktúra čistenie lapača tukov | 318.66 € | KANAL M.P,S.s.r.o. | Šamorínska 36 3990301 Senec | 35710357 | 16.01.2018 | 16.01.2018 | ||
| Oprava PVC - Domov, obj. č. 01/2018-E | 1140.00 € | Detail Service spol.s.ro. | Bancíkovej 1/A ,821 03 Bratislava | 47210800 | 16.01.2018 | 01.02.2018 | ||
| 7 | servis výťahov 1.Q.2018 Súvisiaca zmluva:
|
681.00 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava | 31359884 | 16.01.2018 | 15.02.2018 | |
| Faktúra vajcia obj.č.7/P | 71.28 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 17.01.2018 | 17.01.2018 | ||
| Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.412/P Súvisiaca zmluva:
|
439.93 € | Misy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 17.01.2018 | 17.01.2018 | ||
| Faktúra pripojenie robota obj.č.1/H | 48.00 € | RM Gastro-JAZ s.r.o. | Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | ||
| Faktúra oprava plynového kotla | 248.40 € | Miroslav Prvý-RSP | Zigmundíkova 458 922 05 Chtenica | 40197131 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | ||
| Faktúra potraviny 11/P | 790.83 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | ||
| Faktúra mlieko a mliečne výrobky 6/P Súvisiaca zmluva:
|
673.54 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | ||
| Faktúra ovocie a zelenina 12/P | 312.22 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 18.01.2018 | 18.01.2018 | ||
| interiérové žalúzie č.obj.74/2017-Č. | 106.66 € | MIPE Invest ,s.r.o. | P.O.Hviezdoslava 551,013 03 Varín | 36837075 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | ||
| parapety +koncovky+doprava č.obj.74/2017-Č. | 290.21 € | MIPE Invest ,s.r.o. | P.O.Hviezdoslava 551,013 03 Varín | 36837075 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | ||
| vyúčtovacia fa za elektrickú energiu za rok 2017 Súvisiaca zmluva:
|
411.77 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava | 46113177 | 19.01.2018 | 01.02.2018 | ||
| Vodné, stočné za rok 2017 | 6142.13 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 | 19.01.2018 | 01.02.2018 | ||
| školenie - podvojné účtovníctvo pre obce a mestá | 280.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | Trhová 2, 917 01 Trnava | 31826385 | 22.01.2018 | 01.02.2018 | ||
| Faktúra ovocie a zelenina obj.č.16/P | 203.13 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 23.01.2018 | 23.01.2018 | ||
| Faktúra vajcia obj.č.9/P | 71.28 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 23.01.2018 | 23.01.2018 | ||
| Faktúra mäso a mäsové výrobky obj.č.5/P | 1634.00 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83 917 02 Trnava | 36282782 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | ||
| Faktúra pekárenske výrobky obj.č.4/P Súvisiaca zmluva:
|
531.32 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | ||
| oprava hlavného rozvádzača č.obj. 4/2018-Č. | 868.79 € | Michal Dekan -DELTA plus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | ||
| Faktúra potraviny obj.č.18/P | 398.06 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | ||
| Faktúra revízia vzduchotechniky obj.č.7/H | 156.00 € | Klimatech s.r.o- | Vajanského 58 921 01 Piešťany | 31419101 | 24.01.2018 | 24.01.2018 | ||
| čistiace prostriedky č.obj. 1/2018-Č. Súvisiaca zmluva:
|
1850.47 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40,917 02 Trnava | 314341193 | 24.01.2018 | 26.01.2018 | ||
| materiál údržba č.obj. 2/2018-Č. | 2514.20 € | PRAKTIK Cífer s.r.o. | Potočná 2,919043 Cífer | 47814608 | 24.01.2018 | 26.01.2018 | ||
| Faktúra ovocie a zelenina obj.č.19/P | 337.39 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 25.01.2018 | 25.01.2018 | ||
| Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.10/P Súvisiaca zmluva:
|
383.16 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 25.01.2018 | 25.01.2018 | ||
| Faktúra potraviny obj.č.23/P | 455.15 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 30.01.2018 | 30.01.2018 | ||
| Faktúra potraviny obj.č.414/P | 1405.94 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/ ,918 42 Trnava | 168921 | 30.01.2018 | 30.01.2018 | ||
| inštalácia PC,USB 2x,NOD PC -15x 4 č.Obj:6/2018-Č. | 449.69 € | HESO-COM,s.r.o. | Sládkovičová 32,917 01 Trnava | 34111522 | 30.01.2018 | 01.02.2018 | ||
| Faktúra vajcia 20/H | 95.04 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | ||
| 35 | Odborný výcvik žiakov 01/2018 Súvisiaca zmluva:
|
260.00 € | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | Ferka Urbánka 19, 918 10 Trnava | 686484 | 31.01.2018 | 06.03.2018 | |
| Faktúra mäso a mäsové výrobky 14/P | 1405.98 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | ||
| Faktúra ovocie a zelenina obj.č.27/P | 434.92 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | ||
| Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.15/P Súvisiaca zmluva:
|
551.21 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | ||
| 48 | pitná voda 01/2018 | 463.37 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.02.2018 | 07.03.2018 | |
| 146 | plyn 03/2018 Súvisiaca zmluva:
|
502.52 € | MET SLOVAKIA a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | 01.02.2018 | 19.03.2018 | |
| 47 | poradenstvo Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting, s.r.o. | Štefánikova 23, 917 01 Trnava | 45394920 | 02.02.2018 | 07.03.2018 | |
| 60 | -služby PO, BOZP 01/2018 -zmluva č.544 Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava | 50588711 | 02.02.2018 | 08.03.2018 | |
| Faktúra pekárenske výrobky obj.č.13/P Súvisiaca zmluva:
|
606.07 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138 949 35 Nitra | 36283576 | 05.02.2018 | 05.02.2018 | ||
| 64 | el. energia 02/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1643.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava | 46113177 | 05.02.2018 | 08.03.2018 | |
| 63 | servis výťahov zmluva č.657 Súvisiaca zmluva:
|
283.39 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava | 31359884 | 05.02.2018 | 08.03.2018 | |
| 62 | servis výťahov zmluva č. 657 Súvisiaca zmluva:
|
44.71 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava | 31359884 | 05.02.2018 | 08.03.2018 | |
| 61 | servis výťahov zmluva č. 657 Súvisiaca zmluva:
|
817.20 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava | 31359884 | 05.02.2018 | 08.03.2018 | |
| Faktúra ovocie a zelenina obj.č.29/P | 223.60 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84 917 02 Trnava | 43555811 | 06.02.2018 | 06.02.2018 | ||
| Faktúra mlieko a mliečne výrobky obj.č.17/P Súvisiaca zmluva:
|
150.83 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.02.2018 | 06.02.2018 | ||
| Faktúra vajcia obj.č.24/P | 71.28 € | Biogal a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 | 06.02.2018 | 06.02.2018 | ||
| 54 | pranie, žehlenie obj. 1,2,3,4,5,6,7,8,9/2018 Súvisiaca zmluva:
|
546.33 € | LIKA servis s.r.o | Tomášiková 10/G, 821 04 Bratislava | 46856358 | 06.02.2018 | 08.03.2018 | |
| 84 | dodávka zemného plynu 02/2018 Súvisiaca zmluva:
|
502.52 € | MET SLOVAKIA a.s. | Rajská 7, 81108 Bratislava | 45860637 | 06.02.2018 | 12.03.2018 |