|
Číslo faktúry
| Popis |
Suma s DPH |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Dátum doručenia |
Dátum zverejnenia |
Stiahnuť |
| 20142087 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
202.58 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
23.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140072 |
čistenie paplónov
|
47.38 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
23.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140071 |
pranie bielizne
|
606.17 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
23.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7324004509 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
512.70 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
24.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20141807 |
Faktúra potraviny
|
285.00 € |
Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 |
24.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20141810 |
Faktúra potraviny
|
158.04 € |
Frape catering | Pekarská 7489/40 A, Trnava 917 00 | 44178450 |
24.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20142108 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
228.97 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
24.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| FA14014 |
oprava výťahov
|
314.13 € |
Andrej lavečka - Elektroservis | 90088 Doľany 439 | 46014276 |
24.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 04/04/2014 |
čistiace prostriedky
|
69.90 € |
Jaroslav Hudec - Domáce potreby | Trojičné námastie 9, 917 01 Trnava | 30730937 |
25.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7/2014 |
služby technika BOZP
|
100.00 € |
František čirke | Rošlímska 322/31, 919 27 Brestovany | 41693248 |
25.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 42014094 |
čistenie lapačov tukov a potrubia z kuchyne
|
318.66 € |
Kanal M.P.S., s.r.o. | Šamorínska 39, 903 01 Senec | 35710357 |
28.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7324004950 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
479.71 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
28.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 5114040137 |
Faktúra vajcia
|
97.20 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
28.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31415819 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
683.26 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
28.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 2014100394 |
cartridge
|
772.90 € |
New Heso - Com, spol. s r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 |
28.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20142187 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
212.61 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
29.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20142190 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
33.95 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
29.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 114141584 |
Faktúra potraviny
|
351.73 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 |
29.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 53411 |
Faktúra potraviny
|
813.26 € |
COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 |
30.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 53412 |
Faktúra potraviny
|
843.28 € |
COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 |
30.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 53414 |
Faktúra potraviny
|
603.94 € |
COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 |
30.04.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20412286 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
231.76 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
02.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 143269 |
Faktúra mäso a mäsové výrobky
|
878.33 € |
R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 |
02.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31416257 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
280.06 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
02.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140075 |
pranie bielizne
|
378.52 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
02.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140076 |
čistenie paplónov
|
23.70 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
02.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7293019496 |
dodávka plynu
|
65.00 € |
SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
05.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7112170414 |
dodávka vody
|
670.70 € |
TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 |
05.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31416854 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
272.88 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
05.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140081 |
pranie bielizne
|
342.04 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
05.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20142341 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
217.49 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
06.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 5114040234 |
Faktúra vajcia
|
58.32 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
06.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140082 |
čistenie paplónov
|
71.08 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
06.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 140047 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
794.95 € |
Cecília Rajnicová -PRAKTIK | Potočná 2,Cífer,919 43 | 11858753 |
06.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 114144995 |
Faktúra potraviny
|
564.50 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 |
07.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31417426 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
259.55 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
09.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20142382 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
212.46 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
09.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 9112170414 |
dodávka tepla a bTÚV
|
5810.70 € |
TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 |
09.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 114148391 |
Faktúra potraviny
|
295.08 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 |
09.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7102190085 |
dodávka el. energie
|
2504.66 € |
ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36677281 |
12.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7324005407 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
428.63 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
13.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 143487 |
Faktúra mäso a mäsové výrobky
|
762.34 € |
R.Gasparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 |
13.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20412435 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
207.76 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
13.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140088 |
čistenie paplónov
|
71.08 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
15.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140087 |
pranie bielizne Súvisiaca zmluva:
|
379.32 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
15.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31417931 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
499.25 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
15.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 5114050019 |
Faktúra vajcia
|
58.32 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
15.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 114148391 |
Faktúra potraviny
|
295.08 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 |
15.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20412468 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
215.37 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
15.05.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1400573 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
647.04 € |
ANEX-Ing.Mária Majerská | Malženice 233,91929 | 30341710 |
19.05.2014 |
00.00.0000 |
|