![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | el. energia 06/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava | 46113177 | 28.03.2018 | 11.06.2018 | |
| 174 | nákup potravín č.obj. 96/P | 1450.04 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | |
| 175 | nákup potravín č.obj. 69/P | 514.41 € | COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/ ,918 42 Trnava | 168921 | 29.03.2018 | 29.03.2018 | |
| 170 | nákup potravín č.obj. 83/P Súvisiaca zmluva:
|
329.15 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 29.03.2018 | 03.04.2018 | |
| 171 | nákup potravín č.obj. 94/P | 79.20 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 29.03.2018 | 03.04.2018 | |
| 199 | elektrická energia 04/2018 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava | 46113177 | 01.04.2018 | 15.05.2018 | |
| 176 | nákup mäsa | 658.60 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 03.04.2018 | 03.04.2018 | |
| 179 | nákup potravín č.obj. 97/P | 243.15 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 03.04.2018 | 03.04.2018 | |
| 177 | pitná voda 03/2018 | 463.37 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 03.04.2018 | 04.04.2018 | |
| 173 | služby PO, BOZP 03/2018 Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava | 50588711 | 03.04.2018 | 04.04.2018 | |
| 185 | Polohovateľné postele AKS H4 - 12x č.obj. 16/2018-Č. | 5040.00 € | SLOVCARE s.r.o. | Sladovnícka 5/2554 ,917 01 Trnava | 46520261 | 04.04.2018 | 09.04.2018 | |
| 180 | nákup potravín č.obj.89/P Súvisiaca zmluva:
|
802.05 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | |
| 181 | nákup tovaru č. obj. 101/P | 380.84 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | |
| 182 | nákup potravín č. obj. 102/P | 500.47 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | |
| 183 | nákup potravín č. obj. 95/p | 495.00 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A,917 01 Trnava | 44178450 | 05.04.2018 | 05.04.2018 | |
| 172 | výmena kanalizačného potrubia v stupačkách č.obj.23/2018 | 600.00 € | Martin Čambál | Vl.Clementisa 18,917 01 Trnava | 44814836 | 05.04.2018 | 09.04.2018 | |
| 291 | pranie, čistenie, žehlenie obj. 124,119,114,108,102,98,94,91 Súvisiaca zmluva:
|
622.16 € | LIKA servis s.r.o | Tomášiková 10/G, 821 04 Bratislava | 46856358 | 05.04.2018 | 14.05.2018 | |
| 184 | nákup potravín č.obj. 103/P | 536.93 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 09.04.2018 | 09.04.2018 | |
| 189 | nákup potravín č.obj. 84/P Súvisiaca zmluva:
|
400.96 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 09.04.2018 | 09.04.2018 | |
| 186 | nákup potravín č. obj. 104/P | 347.13 € | L.križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 09.04.2018 | 09.04.2018 | |
| 187 | oprava plynovej panvice č.obj. 25/2018-Č. | 349.32 € | Miroslav Prvý -RSP | Zigmundíkova 458,922 05 Chtelnica | 40197131 | 09.04.2018 | 10.04.2018 | |
| 188 | poskytovanie služieb Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting,s.r.o. | Štefánikova 23,917 01 Trnava | 45394920 | 09.04.2018 | 10.04.2018 | |
| 233 | vysokotlaké čistenie kanalizácie obj. č.06/2018-E |
240.00 € | Daniel Vereš | Novozámocká 349/85, 951 12 Ivánka pri Dunaji | 47026090 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | |
| 234 | poradenstvo Súvisiaca zmluva:
|
100.00 € | Tripartitum, s.r.o. | A. Sládkoviča 1, 917 01 Trnava | 46340394 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | |
| 235 | odborný výcvik žiakov 03/2018 Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | Ferka Urbánka 19, 918 10 Trnava | 686484 | 09.04.2018 | 24.04.2018 | |
| 292 | mobilný telefón SAMSUNG GALAXY S8 | 549.00 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 09.04.2018 | 15.05.2018 | |
| 208 | vyúčtovanie elekrickej energie za 03/2018 Súvisiaca zmluva:
|
458.09 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava | 46113177 | 09.04.2018 | 15.05.2018 | |
| 202 | el. energia 07/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.04.2018 | 13.07.2018 | |
| 203 | el. energia 08/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.04.2018 | 23.08.2018 | |
| 204 | el. energia 09/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.04.2018 | 10.10.2018 | |
| 205 | el. energia 10/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.04.2018 | 10.10.2018 | |
| 206 | el. energia 11/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.04.2018 | 08.11.2018 | |
| 207 | el. energia 12/2018 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.04.2018 | 10.12.2018 | |
| 1 | elektrická energia 01/2019 Súvisiaca zmluva:
|
1839.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.04.2018 | 08.01.2019 | |
| 190 | nákup tovaru č. obj. 107/P | 168.48 € | CITYFOOD,s.r.o. | Rišňovce 5, Rišňovce | 45510172 | 10.04.2018 | 10.04.2018 | |
| 192 | nákup potravín č.obj. 108/P | 823.83 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.04.2018 | 10.04.2018 | |
| 191 | náplne do tlačiarne č.obj:22/2018-Č. | 1541.04 € | HESO-COM,s.r.o. | Sládkovičová 32,917 01 Trnava | 34111522 | 10.04.2018 | 11.04.2018 | |
| 236 | teplo, TUV 03/2018 | 5523.55 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.04.2018 | 24.04.2018 | |
| 193 | nákup potravín č.obj. 109/P | 110.16 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | |
| 194 | nákup vajec č.obj. 100/P | 75.60 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | |
| 195 | nákup vajec č.obj. 106/P | 79.20 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 11.04.2018 | 11.04.2018 | |
| 211 | nákup mliečných výrobkov č. obj.105/P Súvisiaca zmluva:
|
251.64 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 12.04.2018 | 16.04.2018 | |
| 209 | hovorné 1.Q.2018 | 117.02 € | TT-IT, s.r.o | Trhová 2, 917 00 Trnava | 44102771 | 12.04.2018 | 15.05.2018 | |
| 196 | nákup potravín č.obj. 99/P | 747.27 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 13.04.2018 | 13.04.2018 | |
| 197 | nákup potravín č.obj. 98/P Súvisiaca zmluva:
|
292.54 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 13.04.2018 | 13.04.2018 | |
| 212 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 112/P | 270.39 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | |
| 198 | služby SLA 2.Q.2018 | 529.20 € | TT-IT, s.r.o | Trhová 2, 917 00 Trnava | 44102771 | 13.04.2018 | 15.05.2018 | |
| 213 | nákup ovocia, zelenina č. obj.113/P | 238.52 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.04.2018 | 16.04.2018 | |
| 237 | školenie - zákonník práce 2x | 60.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | Trhová 2, 917 00 Trnava | 31826385 | 16.04.2018 | 15.05.2018 | |
| 216 | nákup potravín č.obj. 116/P | 303.38 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 17.04.2018 | 17.04.2018 |