![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | kancelárske stoličky 2ks | 199.80 € | Sconto Nábytok s. r. o. | Nová 8144/10, 917 01 Trnava | 44731159 | 28.05.2018 | 28.05.2018 | |
| 331 | nákup potravín č. obj. 178/P | 271.99 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 29.05.2018 | 29.05.2018 | |
| 336 | nákup potravín č. obj. 179/P | 378.14 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | |
| 333 | maľovanie izieb klientov | 8485.50 € | Kráľovič Mário | Vladimíra Clementisa 6452/56, 91701 Trnava | 44383967 | 30.05.2018 | 31.05.2018 | |
| 337 | nákup potravín č.obj. 180/P | 405.90 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | |
| 338 | nákup potravín č. obj. 181/P | 108.40 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | |
| 339 | nákup ovocia a zeleniny č. obj. 182/P | 310.15 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | |
| 335 | nákup vajec č. obj. 177/P | 64.80 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | |
| 341 | čistiace prostriedky č.obj.41/2018-Č. Súvisiaca zmluva:
|
474.72 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 31.05.2018 | 01.06.2018 | |
| 342 | pracovné oblečenie č. obj. 43/2018 | 2120.80 € | CIMED ,s.r.o. | Štefániková 35 ,917 01 Trnava | 36821829 | 31.05.2018 | 01.06.2018 | |
| 334 | papier xerox č.obj.40/2018-Č. | 481.25 € | LH systems-papiernictvo | Študenstská 33,917 01 Trnava | 46467343 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | |
| 340 | monitor č.obj.42/2018 -Č. | 132.65 € | HESO-COM,s.r.o. | Sládkovičová 32,917 01 Trnava | 34111522 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | |
| 343 | nákup mliečnych výrobkov č. obj. 172/P Súvisiaca zmluva:
|
319.07 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 01.06.2018 | 04.06.2018 | |
| 345 | nákup potravín č. obj. 183/P | 200.54 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 01.06.2018 | 04.06.2018 | |
| 346 | nákup potravín č. obj. 184/P | 92.60 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 01.06.2018 | 04.06.2018 | |
| 344 | pitná voda 05/2018 | 463.37 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2018 | 04.06.2018 | |
| 347 | nákup potravín č. obj. 185/P | 199.32 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 04.06.2018 | 04.06.2018 | |
| 348 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 191/P | 128.55 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 04.06.2018 | 04.06.2018 | |
| 354 | Nákup mliečnych výrobkov č. obj.189/P Súvisiaca zmluva:
|
388.87 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | |
| 349 | kábel UAB,micro,switch 8 port,náplne do tlačiarne č.obj. 44/2018-Č. | 511.96 € | HESO-COM,s.r.o. | Sládkovičová 32,917 01 Trnava | 34111522 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | |
| 356 | nákup pek. výrobkov č. obj. 164/P Súvisiaca zmluva:
|
475.60 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | |
| 350 | služby PO, BOZP 05/2018 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava | 34947396 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | |
| 351 | poradenstvo 05/2018 Súvisiaca zmluva:
|
240.00 € | Visions Consulting, s.r.o. | Štefánikova 23, 917 01 Trnava | 45394920 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | |
| 352 | odborný výcvik žiakov 05/2018 Súvisiaca zmluva:
|
90.00 € | Súkromná stredná odborná škola GOS - SK | F. Urbánka, 91810 Trnava | 686484 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | |
| 353 | preprava seniorvo Trnava - Červený kameň a späť | 84.00 € | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | Vajanského 5, 91701 Trnava | 17542154 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | |
| 355 | vyúčtovanie el. energie 05/2018 Súvisiaca zmluva:
|
573.17 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 12, 81108 Bratislava | 466113177 | 06.06.2018 | 06.01.0000 | |
| 357 | nákup ovocia a zeleniny č. obj. 192/P | 236.82 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 06.06.2018 | 06.06.2018 | |
| 358 | servis závlah Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | Jaroslav Gergič IRIGOL | Piešťanská 1133/14A, 920 41 Leopoldov | 44245696 | 06.06.2018 | 06.06.2018 | |
| 359 | nákup potravín č. obj. 193/P | 289.21 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 07.06.2018 | 07.06.2018 | |
| 360 | nákup ovocia, zeleniny č.obj. 194/P | 225.34 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 07.06.2018 | 07.06.2018 | |
| 361 | služba - veľkokapacitný kontajner na odpad | 116.51 € | FCC Trnava s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 07.06.2018 | 07.06.2018 | |
| 369 | pranie, žehlenie 05/2018: obj. 35,37,36,38,39,40,41,42, Súvisiaca zmluva:
|
612.69 € | LIKA servis s.r.o | Tomášiková 10/G, 821 04 Bratislava | 46856358 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | |
| 365 | nákup potravín č. obj. 195/P | 494.56 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | |
| 366 | nákup mäsa, mäsových výrobkov č. obj. 163/P | 823.26 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| 367 | nákup mäsa, mäsových výrobkov č. obj. 187/P | 1175.90 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| 368 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 196/P | 295.51 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| 362 | teplo, TUV 05/2018 | 4720.54 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| 363 | nákup vajec č. obj. 190/P | 64.80 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| 364 | nákup zemiakov č. obj. 156/P | 280.80 € | SLOV - MART, s.r.o. | Kátlovce 342, 919 55 | 36222917 | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| 370 | nákup potravín č. obj. 200/P | 179.41 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | |
| 371 | nákup potravín č. obj. 201/P | 270.77 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 13.06.2018 | 14.06.2018 | |
| 372 | nákup pek. výrobkov č. obj. 186/P Súvisiaca zmluva:
|
398.38 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | |
| 373 | nákup potravín č. obj. 202/P | 79.76 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | |
| 374 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 203/P | 247.37 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | |
| 378 | nákup mliečných výrobkov č. obj. 188/P Súvisiaca zmluva:
|
243.18 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | |
| 375 | nákup potravín č. obj. 204/P | 427.38 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A,917 01 Trnava | 44178450 | 15.06.2018 | 15.06.2018 | |
| 376 | jednorázová zástera č.obj. 46/2018-Č. | 19.08 € | Frape catering,s.r.o. | Pekárska 7489/40A,91701 Trnava | 44178450 | 15.06.2018 | 18.06.2018 | |
| 377 | prečistenie odtokového kanálu na služ.aute č.obj.47/2018-Č. | 34.99 € | Autoservis Béhr/Béhr spol.s.r.o. | Zavarská cesta 10/A,917 01 Trnava | 34134484 | 15.06.2018 | 18.06.2018 | |
| 382 | nákup potravín č. obj. 207/P | 621.08 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 18.06.2018 | 18.06.2018 | |
| 383 | nákup ovocia, zeleniny | 310.55 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.06.2018 | 18.06.2018 |