![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | nákup ml. výrobkov č. obj. 502/P Súvisiaca zmluva:
|
212.31 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | |
| 5 | nákup potravín č. obj. 7/P | 128.21 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 04.01.2019 | 07.01.2019 | |
| 6 | nákup potravín č. obj. 9/P | 497.88 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 07.01.2019 | 07.01.2019 | |
| 830 | služby PO, BOZP 12/2018 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava | 34947396 | 07.01.2019 | 07.01.2019 | |
| 834 | vyúčtovanie el. energie 12/2018 Súvisiaca zmluva:
|
745.01 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | |
| 9 | nákup potravín č. obj. 10/P | 223.92 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 08.01.2019 | 08.01.2019 | |
| 7 | pranie, žehlenie Súvisiaca zmluva:
|
652.52 € | LIKA servis s.r.o | Tomášiková 10/G, 821 04 Bratislava | 46856358 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | |
| 8 | nákup potravín č. obj. 11/P | 504.40 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 08.01.2019 | 08.01.2019 | |
| 836 | teplo, TUV 12/2018 | 5580.38 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | |
| 837 | čistenie lapača tukov č.obj: /P | 246.95 € | KANAL M.P.S. s.r.o. | Šamorínska 39,903 01 Senec | 35710357 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | |
| 125 | el. energia 03/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 07.03.2019 | |
| 180 | el. energia 04/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 03.04.2019 | |
| 430 | el. energia 07/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 22.07.2019 | |
| 468 | el. energia 08/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 09.08.2019 | |
| 530 | el. energia 09/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 06.09.2019 | |
| 263 | el. energia 05/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 04.05.2019 | |
| 624 | el. energia 10/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 14.10.2019 | |
| 724 | el. energia 11/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a. s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 19.11.2019 | |
| 759 | el. energia 12/2019 Súvisiaca zmluva:
|
2076.00 € | Energie2, a. s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1 | 46113177 | 09.01.2019 | 04.12.2019 | |
| 11 | nákup potravín č. obj. 14/P | 147.24 € | MIKA GASTRO | Slnečna 40, Dolné Lovčice, 919 27 | 47052988 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | |
| 12 | nákup ovocia, zeleniny č.obj. 15/P | 256.13 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | |
| 835 | hovorné 4. Q 2018 Súvisiaca zmluva:
|
82.94 € | TT-IT, s.r.o | Trhová 2, 917 00 Trnava | 44102771 | 10.01.2019 | 16.01.2019 | |
| 15 | nákup mäsa č. obj. 3/P | 1168.40 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 11.01.2019 | 11.01.2019 | |
| 13 | nákup potravín č. obj. 20/P | 361.28 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 11.01.2019 | 11.01.2019 | |
| 14 | nákup mliečnych výrobkov č.obj.4/P Súvisiaca zmluva:
|
153.37 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 11.01.2019 | 16.01.2019 | |
| 10 | nákup potravín č.obj.8/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 14.01.2019 | 14.01.2019 | |
| 16 | nákup potravín č.obj.21/P | 681.08 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 14.01.2019 | 14.01.2019 | |
| 17 | nákup potravín č.obj.22/P | 307.24 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.01.2019 | 14.01.2019 | |
| 18 | nákup potravín č.obj.16/P | 373.56 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A,917 01 Trnava | 44178450 | 14.01.2019 | 16.01.2019 | |
| 19 | nákup potravín č.obj:1/P Súvisiaca zmluva:
|
429.17 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 16.01.2019 | 16.01.2019 | |
| 20 | nákup potravín č.obj.25/P | 389.38 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | |
| 22 | nákup vajec č . obj. 17/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 17.01.2019 | 17.01.2019 | |
| 21 | ročný prístup na web Poradca podnikateľa - verejná správa SR | 117.00 € | Poradca podnikateľa, spol.r.o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 | 31592503 | 17.01.2019 | 21.01.2019 | |
| 23 | servis výťahov 1. Q 2019 Súvisiaca zmluva:
|
817.20 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava | 31359884 | 17.01.2019 | 21.01.2019 | |
| 24 | Katolícke noviny na rok 2019 | 32.76 € | Spolok sv.Vojtecha - Vojtech spol.s.r.o. | Distribúcia KN, P.O.Box 276, 81000 Bratislava 1 | 31434541 | 17.01.2019 | 21.01.2019 | |
| 25 | nákup ml. výrobkov č. obj. 13/P Súvisiaca zmluva:
|
485.54 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 17.01.2019 | 21.01.2019 | |
| 26 | nákup vajec č. obj. 23/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 18.01.2019 | 21.01.2019 | |
| 28 | nákup mäsa č. obj. 18/P | 606.79 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 21.01.2019 | 21.01.2019 | |
| 27 | nákup potravín č. obj.28/P | 194.87 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 21.01.2019 | 21.01.2019 | |
| 838 | vodné, stočné 4. Q 2018 Súvisiaca zmluva:
|
6519.54 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | |
| 31 | čistiace prostriedky č.obj. 2/2019-Č. Súvisiaca zmluva:
|
1250.22 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | |
| 32 | nákup potravín č. obj. 31/P | 913.98 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | |
| 33 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 32/P | 269.62 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | |
| 356 | bezkontaktná karta RFID - dochádzková | 52.37 € | REJK-NET, s.r.o. | Mierová 1033, 925 52 Šoporňa | 47528176 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | |
| 30 | nákup potravín č. obj. 30/P | 229.50 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 23.01.2019 | 23.01.2019 | |
| 34 | nákup pek. výrobkov č. obj. 12/P Súvisiaca zmluva:
|
771.73 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 23.01.2019 | 23.01.2019 | |
| 35 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 34/P | 281.02 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 24.01.2019 | 24.01.2019 | |
| 37 | nákup potravín č. obj. 35/P | 287.23 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | |
| 38 | nákup potravín č. obj. 24/P Súvisiaca zmluva:
|
417.90 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 25.01.2019 | 25.01.2019 | |
| 36 | nákup vajec č. obj. 33/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 25.01.2019 | 25.01.2019 |