Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | nákup potravín č. obj. 74/P | 299.99 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 44240104 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | |
86 | nákup ml. výrobkov č. obj. 58/P Súvisiaca zmluva: |
530.92 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | |
84 | nákup mäsových výrobkov č. obj. 55/P | 764.02 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 22.02.2019 | 20.02.2019 | |
92 | ovocie zelenina č.obj.79/P | 451.36 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | |
93 | nákup potravín č.obj 54/P Súvisiaca zmluva: |
653.60 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | |
97 | nákup potravín č.obj.80/P | 270.94 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | |
98 | nákup potravín č.obj 81/P | 170.73 € | Gallex Trade SK s.r.o., | Košútska 1342, Sládkovičovo, 925 21 | 50737651 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | |
99 | nákup potravín č.obj.77/P | 245.40 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A,917 01 Trnava | 44178450 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | |
100 | nakup vajec č.obj. 75/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 26.02.2019 | 26.02.2019 | |
101 | nákup Ovocia zeleniny č.obj.82/P | 61.74 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 27.02.2019 | 27.02.2019 | |
102 | výmena podlahovej krytiny PVC +nivelizácia podlahy č.obj.11/2019-Č. | 3681.60 € | DETAIL Service spol.s.r.o. | Bancíkovej 1/A,821 03 Bratislava -mestská časť Ružinov | 47210800 | 27.02.2019 | 27.02.2019 | |
94 | telekom. služby Súvisiaca zmluva: |
2.45 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.02.2019 | 11.04.2019 | |
95 | telekom. služby Súvisiaca zmluva: |
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.02.2019 | 11.04.2019 | |
96 | telekom. služby Súvisiaca zmluva: |
32.99 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.02.2019 | 11.04.2019 | |
103 | nákup OZ č.obj.85/P | 336.70 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | |
104 | nákup potraviny č.obj.68/P Súvisiaca zmluva: |
407.78 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | |
106 | nákup potravín č. obj. 86/P | 217.63 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 01.03.2019 | 01.03.2019 | |
105 | nákup mäsa č. obj. 76/P | 652.68 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 01.03.2019 | 04.03.2019 | |
107 | jednorázové rukavice č.obj.14/2019-Č. | 420.00 € | CIMED ,s.r.o. | Štefániková 35 ,917 01 Trnava | 36821829 | 01.03.2019 | 04.03.2019 | |
109 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 89/P | 192.14 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 04.03.2019 | 04.03.2019 | |
110 | nákup vajec č. obj. 78/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 04.03.2019 | 04.03.2019 | |
108 | nákup potravín č. obj. 94/P | 185.54 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 04.03.2019 | 05.03.2019 | |
120 | pitná voda 02/2019 | 369.25 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | |
121 | služby PO, BOZP 02/2019 Súvisiaca zmluva: |
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava | 34947396 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | |
111 | nákup potravín č. obj. 71/P Súvisiaca zmluva: |
522.83 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 05.03.2019 | 05.03.2019 | |
112 | nákup potravín č. obj. 91/P | 732.80 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 05.03.2019 | 05.03.2019 | |
113 | nákup potravín č. obj. 92/P | 282.54 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 05.03.2019 | 05.03.2019 | |
114 | čistiaci prostriedok k umývaciemu stroju č.obj.7/2019-Č. | 130.20 € | Yves/Soteco Slovakia ,s.r.o. | Elektrárenská 6,831 04 Bratislava | 35799331 | 05.03.2019 | 05.03.2019 | |
116 | tel. služby 01/2019 Súvisiaca zmluva: |
2.45 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | |
117 | tel. služby 01/2019 Súvisiaca zmluva: |
2.45 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | |
118 | tel. služby 01/2019 Súvisiaca zmluva: |
32.99 € | Orange Slovensko, a.s., | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | |
115 | nákup potravín č. obj. 95/P | 440.45 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 06.03.2019 | 06.03.2019 | |
122 | nákup zemiakov č. obj. 41/P | 351.00 € | SLOV - MART, s.r.o. | Kátlovce 342, 919 55 | 36222917 | 06.03.2019 | 06.03.2019 | |
123 | aktualizáciu modulu 2019 r.2019 hosting webstránky č.obj.12/2019-Č. | 158.40 € | TT-IT ,s.r.o. | Trhová ulica 2 ,917 01 Trnava | 44102771 | 06.03.2019 | 06.03.2019 | |
119 | oprava tlačiarne č.obj.15/2019-Č. | 31.87 € | Heso -Com ,s.r.o. | Sládkovičová 32 ,91701 Trnava | 34111522 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | |
124 | dodanie a montáž posuvnej brány č.obj.16/2019-Č. | 700.00 € | Halaj Mirko | Špačinská 40 ,917 01 Trnava | 44465858 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | |
131 | nákup ml. výrobkov 84/P Súvisiaca zmluva: |
361.92 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | |
127 | vyúčtovanie el. energie 02/2019 Súvisiaca zmluva: |
533.57 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | |
128 | pranie, žehlenie 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 Súvisiaca zmluva: |
568.86 € | LIKA servis s.r.o | Tomášiková 10/G, 821 04 Bratislava | 46856358 | 07.03.2019 | 07.03.2019 | |
126 | odvoz kontajnera č.obj. 4/2019-Č. | 74.52 € | Michal Dekan-DELTA plus | Trnavská 898/63,91951 Špačince | 37036254 | 07.03.2019 | 11.03.2019 | |
128 | pranie, žehlenie obj. č. 10,11,12,13,14,15,16,17/2019 Súvisiaca zmluva: |
568.86 € | LIKA servis s.r.o | Tomášiková 10/G, 821 04 Bratislava | 46856358 | 07.03.2019 | 12.04.2019 | |
132 | nákup vajec č. obj. 93/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 08.03.2019 | 08.03.2019 | |
133 | nákup potravín č. obj. 96/P | 550.00 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 08.03.2019 | 08.03.2019 | |
134 | nákup potravín č. obj. 83/P | 829.57 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | |
135 | nákup potravín č. obj. 97/P | 235.93 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | |
136 | nákup potravín č. obj. 100/P | 194.60 € | Gallex Trade SK s.r.o., | Košútska 1342, Sládkovičovo, 925 21 | 50737651 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | |
130 | montáž podružných hodín oprava rozvádzača,výmena ističov a elektr. práce č.obj.13/2019-Č. |
542.76 € | Michal Dekan-DELTA plus | Trnavská 898/63,91951 Špačince | 37036254 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | |
137 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 101/P | 402.56 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 11.03.2019 | 11.03.2019 | |
139 | nákup potravín č. obj. 104/P | 226.80 € | MIKA GASTRO | Slnečna 40, Dolné Lovčice, 919 27 | 47052988 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | |
129 | nákup tlačiarne a náplne do tlačiarne č.obj.17/2019-Č. | 748.75 € | Heso -Com ,s.r.o. | Sládkovičová 32 ,91701 Trnava | 34111522 | 11.03.2019 | 11.03.2019 |