![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | tel. služby Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 233 | tel. služby Súvisiaca zmluva:
|
32.99 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 234 | podložka PVC,leukoplast č.obj:22/2019-Č. | 94.60 € | CIMED ,s.r.o. | Štefániková 35 ,917 01 Trnava | 36821829 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 235 | polohovateľná posteľ ,nočný stolík č.obj:21/2019-Č. | 530.00 € | Slovcare ,s.r.o. | Sladovnícka 5,91701 Trnava | 46520261 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 236 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 167/P | 267.73 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 29.04.2019 | 29.04.2019 | |
| 238 | nákup vajec č. obj. 161/P | 64.80 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | |
| 237 | čistenie lapača tukov č.obj.24/2019-Č. Súvisiaca zmluva:
|
318.66 € | KANAL M.P.S. ,s.r.o. | Šamorínska 39,90301 Senec | 35710357 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | |
| 239 | nákup potravín č. obj. 172/P | 344.39 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | |
| 240 | nákup potravín č. obj. 173/P | 826.36 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | |
| 241 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 175/P | 178.74 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 02.05.2019 | 02.05.2019 | |
| 242 | nákup potravín č. obj. 158/P Súvisiaca zmluva:
|
305.12 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 02.05.2019 | 03.05.2019 | |
| 246 | pitná voda 04/2019 | 369.25 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | |
| 247 | služby PO, BOZP 04/2019 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava | 34947396 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | |
| 243 | nákup potravín č. obj. 160/P | 905.98 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 03.05.2019 | 03.05.2019 | |
| 244 | nákup potravín č. obj. 177/P | 382.81 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 03.05.2019 | 03.05.2019 | |
| 245 | oprava zariadenia č. obj. 178/P | 223.20 € | Miroslav Prvý-RSP | Zigmundíková 458,922 05 Chtenica | 40197131 | 03.05.2019 | 03.05.2019 | |
| 248 | nákup pek. výrobkov č. obj. 157/P Súvisiaca zmluva:
|
615.98 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 06.05.2019 | 06.05.2019 | |
| 249 | nákup potravín č. obj. 179/P | 178.51 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 06.05.2019 | 06.05.2019 | |
| 259 | servis a údržba závlahy č.obj.26/2019-Č. Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | Jaroslav Gerič IRIGOL | Piešťanská cesta 1133/14A,92041 Leopoldov | 44245696 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | |
| 250 | nákup potravín č. obj. 182/P | 409.64 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | |
| 251 | nákup ml. výrobkov č. obj. 168/P Súvisiaca zmluva:
|
116.83 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | |
| 252 | školenie IS Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
568.70 € | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62, 60200 Brno | 26297850 | 07.05.2019 | 07.05.2019 | |
| 253 | nákup potravín č. obj. 183/P | 201.24 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 09.05.2019 | 09.05.2019 | |
| 254 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 180/P | 217.20 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 09.05.2019 | 09.05.2019 | |
| 255 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 184/P | 122.64 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 09.05.2019 | 09.05.2019 | |
| 256 | nákup potravín č. obj. 186/P | 235.39 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 10.05.2019 | 10.05.2019 | |
| 257 | nákup zeleniny č. obj. 187/P | 26.16 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 10.05.2019 | 10.05.2019 | |
| 258 | nákup vajec č. obj. 169/P | 64.80 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 10.05.2019 | 10.05.2019 | |
| 264 | nákup potravín č. obj. 189/P | 501.73 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 13.05.2019 | 13.05.2019 | |
| 265 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 191/P | 274.37 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 13.05.2019 | 13.05.2019 | |
| 268 | nákup zemiakov č. obj. 129/P | 486.78 € | SLOV - MART, s.r.o. | Kátlovce 342, 919 55 | 36222917 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | |
| 269 | nákup ml. výrobkov č. obj. 171/P Súvisiaca zmluva:
|
297.40 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | |
| 270 | realizácia verejného obstarávania Súvisiaca zmluva:
|
300.00 € | JT INVEST spol. s r. o. | Klinčeková 1572/19, 07801 Sečovce | 36719790 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | |
| 271 | tonery č.obj. 27/2019-Č. | 429.77 € | Heso -Com ,s.r.o. | Sládkovičová 32 ,91701 Trnava | 34111522 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | |
| 266 | nákup mäsových výrobkov č. obj. 176/P | 1047.64 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 14.05.2019 | 14.05.2019 | |
| 267 | nákup potravín č. obj. 192/P | 66.73 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 14.05.2019 | 14.05.2019 | |
| 273 | nákup pek. výrobkov č. obj. 170/P Súvisiaca zmluva:
|
556.08 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 15.05.2019 | 15.05.2019 | |
| 275 | nákup vajec č. obj. 185/P | 64.80 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | |
| 274 | čistiace prostriedky č.obj 25/2019-Č. Súvisiaca zmluva:
|
687.70 € | Tatrachema,v.d. | Bulharská 40,91702 Trnava | 31434193 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | |
| 280 | vyúčtovanie el. energie 04/2019 Súvisiaca zmluva:
|
635.51 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 15.05.2019 | 16.05.2019 | |
| 276 | nákup potravín č. obj. 195/P | 268.36 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | |
| 277 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 196/P | 224.10 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | |
| 278 | nákup potravín č. obj. 190/P | 374.64 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A,917 01 Trnava | 44178450 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | |
| 279 | nákup ml. výrobkov Súvisiaca zmluva:
|
423.91 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 16.05.2019 | 16.05.2019 | |
| 282 | nákup potravín č. obj. 197/P | 173.44 € | MIKA GASTRO | Slnečna 40, Dolné Lovčice, 919 27 | 47052988 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | |
| 283 | nákup potravín č. obj. 198/P | 438.43 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 17.05.2019 | 17.05.2019 | |
| 284 | nákup potravín č. obj. 199/P | 120.22 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | |
| 285 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 200/P | 268.33 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | |
| 281 | maliarske práce, obj. č.01/2019-E | 7994.75 € | Mário Kráľovič | Vl. Clementisa 6452/56, 917 01 Trnava | 44383967 | 20.05.2019 | 17.06.2019 | |
| 287 | nákup potravín č. obj. 193/P | 715.57 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 22.05.2019 | 22.05.2019 |