|
Číslo faktúry
| Popis |
Suma s DPH |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Dátum doručenia |
Dátum zverejnenia |
Stiahnuť |
| FA14016 |
oprava výťahov
|
3200.00 € |
Andrej Lavečka - Elektroservis | 90088 Doľany 439 | 46014276 |
12.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20142665 |
Faktúra potraviny
|
159.00 € |
Frape catering | Pekarská 7489/40 A, Trnava 917 00 | 44178450 |
13.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20142671 |
Faktúra potraviny
|
297.60 € |
Frape catering | Pekarská 7489/40 A, Trnava 917 00 | 44178450 |
13.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143006 |
Ľ. Križanová
|
140.23 € |
Ľ. Križanová Ovocie -zelenina | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
17.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7324007213 |
Penam Fakt.
|
404.41 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
18.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140109 |
čistenie paplónov
|
15.79 € |
levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
18.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140108 |
pranie bielizne
|
551.48 € |
levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
18.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31422319 |
Faktura Milsy a.s.
|
437.44 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
19.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 5114060073 |
vajcia
|
58.32 € |
Biogal, a.s. | 919 51 Špačince | 31416985 |
19.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 2014378 |
menovky na skrine, informačná tabuľa
|
125.40 € |
Progres Čelaďa - reklama | Coburgova 5401, 917 02 Trnava | 37036106 |
19.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 11/2014 |
služby technika BOZP a PO
|
100.00 € |
František Čirke | Rošlímska 322/31, 919 27 Brestovany | 41693248 |
23.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143047 |
ovocie, zelenina
|
442.84 € |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Trstínska 9, 917 00 Trnava | 43555811 |
23.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 144683 |
mäso, mäsové výrobky
|
982.51 € |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83, 917 02 Trnava | 36282782 |
23.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143112 |
ovocie, zelenina
|
176.13 € |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Trstínska 9, 917 00 Trnava | 43555811 |
23.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143138 |
ovocie, zelenina
|
30.85 € |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Trstínska 9, 917 00 Trnava | 43555811 |
24.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143137 |
ovocie, zelenina
|
285.71 € |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Trstínska 9, 917 00 Trnava | 43555811 |
25.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140113 |
čistenie paplónov
|
31.58 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
25.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140112 |
pranie bielizne
|
385.32 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
25.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 14040003 |
oprava stupačky
|
286.67 € |
Bytové družstvo so sídlom v Trnave | Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava | 175480 |
25.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 14040004 |
oprava prasknutého potrubia
|
297.38 € |
Bytové družstvo so sídlom v Trnave | Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava | 175480 |
25.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31423158 |
mlieko, mliečne výrobky
|
390.77 € |
milsy a.s. | Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
26.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143176 |
ovocie, zelenina
|
121.66 € |
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | Trstínska 9, 917 00 Trnava | 43555811 |
26.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 2014/06/01 |
deratizácia v stravovacej prevádzke
|
403.00 € |
Kaľuha Ladoslav, DDD Alfa | Golianová 34, 917 02 Trnava | 17611512 |
26.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 2014100570 |
toner, oprava scannera
|
90.54 € |
Heso - Com, s.r.o. | Sladkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 |
26.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20140088 |
oprava svietidiel na hlavnej chodbe
|
266.06 € |
Michal Dekan - Delta plus | Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava | 37036254 |
27.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7324007658 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
487.50 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitrs | 36283576 |
30.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 53417 |
Faktúra potraviny
|
462.93 € |
COOP Jednota | Trstínska cesta 9 Trnava | 168921 |
30.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 2014409 |
menovky na dvere
|
1186.80 € |
Progres Čeľada - reklama | Coburgová 5401, 917 01 Trnava | 37036106 |
30.06.2014 |
00.00.0000 |
|
| 144824 |
Faktúra mäso a mäsové výrobky
|
835.39 € |
R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 |
01.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7112170614 |
dodávka vody
|
670.70 € |
TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 |
01.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 5114060126 |
Faktúra vajcia
|
58.32 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
01.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143288 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
0.00 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
01.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140120 |
čistenie paplónov
|
55.27 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
02.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140119 |
čistenie odevov
|
20.23 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
02.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1020140118 |
pranie bielizne
|
365.04 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
02.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 114169589 |
Faktúra potraviny
|
517.42 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad /Váhom | 34152199 |
02.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| FVT1400236 |
štvrťročný poplatok - 3. kvartál SLA zmluvy
|
529.20 € |
TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 |
03.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 2014025 |
Faktúra potraviny
|
659.44 € |
MS SUPPLY | J G Tajovského 8/5632 Trnava | 44544821 |
03.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 31423986 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
524.75 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
03.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143320 |
Faktúra ovovcie a zelenina
|
309.54 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
04.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 5114060171 |
Faktúra vajcia
|
58.32 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
04.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 140070 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1178.87 € |
Praktik -Cecília Rajnicová | Potočná 2,Cífer 919 43 | 11858753 |
04.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 1400799 |
Rena,Nox,Max, čistiace prostriedky
|
647.04 € |
Ing.Mária Majerská -ANEX | Malženice 233,919 29 Malženice | 30341710 |
07.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7130863756 |
dodávka el. energie
|
2396.92 € |
ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 916 47 Bratislava 1 | 36677281 |
08.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| FA14017 |
oprava výťahov v 2. štvrťroku
|
326.50 € |
Andrej Lavečka - Elektroservis | 90088 Doľany 439 | 46014276 |
08.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143383 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
263.49 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
08.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| FVT1400258 |
telefonické hovory 4-6/2014
|
152.86 € |
TT-IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 |
08.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 14040005 |
oprava vodovod. potrubia v rehabilitácíí
|
63136.00 € |
Bytové družstvo so sídlom v Trnave | Ludvika van Beethovena 26, 917 08 Trnava | 175480 |
08.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 7324008107 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
416.72 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
09.07.2014 |
00.00.0000 |
|
| 20143411 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
313.50 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
10.07.2014 |
00.00.0000 |
|