Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937 | ovocie, zelenina č. obj. 565/P | 519.91 € | Ľ.Križanová | Coburgova 84, Trnava 917 02 | 43555811 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | |
938 | ml. výrobky č. obj. 543/P Súvisiaca zmluva: |
594.86 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | |
939 | Pranie a chemické čistenie 12/2020 Súvisiaca zmluva: |
586.97 € | RIO - IPO, spol. s.r.o. | Októbrová 691/6, 924 04 Galanta | 34120629 | 31.12.2020 | 15.11.2021 | |
zfa č.1 | zálohová faktúra na predplatné časopisu: Účtovníctvo ROPO a obcí 01/2021- 12/2021 | 95.00 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 2 | 31348262 | 01.01.2021 | 02.01.2021 | |
941 | mäso č.obj. 551/P | 912.82 € | R. Gašparík | Mikovíniho 6924/1 Trnava 917 01 | 36282782 | 04.01.2021 | 08.01.2021 | |
1 | ovocie, zelenina č. obj. 1/P | 345.84 € | Ľ.Križanová | Coburgova 84, Trnava 917 02 | 43555811 | 04.01.2021 | 08.01.2021 | |
2 | Dodávka plynu 01/21 | 523.68 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 05.01.2021 | 05.01.2021 | |
6 | potraviny č. obj.5/P | 364.04 € | Bidfood s.r.o. | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 05.01.2021 | 08.01.2021 | |
7 | potraviny č. obj. 7/P | 381.90 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselna 830/8, Galanta 92401 | 44240104 | 05.01.2021 | 08.01.2021 | |
5 | Služby podľa SLA zmluvy i. Q 2021 Súvisiaca zmluva: |
529.00 € | TT-IT, s.r.o. | Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 07.01.2021 | 07.01.2021 | |
3 | Pripojenie na internet na rok 2021 Súvisiaca zmluva: |
48.00 € | TT-IT, s.r.o. | Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 07.01.2021 | 07.01.2021 | |
4 | DOdanie PC + sofvér, obj. 1/2021-H | 881.90 € | Heso-com, s.r.o. | Sládkovičova 32, 91701 Trnava | 34111522 | 07.01.2021 | 07.01.2021 | |
942 | pek. výrobky č. obj. 552/P Súvisiaca zmluva: |
750.80 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, Nitra 949 35 | 36283576 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | |
8 | ovocie, zelenina č. obj. 8/P | 370.63 € | Ľ.Križanová | Coburgova 84, Trnava 917 02 | 43555811 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | |
9 | potraviny č. obj. 10/P | 183.28 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselna 830/8, Galanta 92401 | 44240104 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | |
10 | potraviny č. obj. 9/P | 142.02 € | Bidfood s.r.o. | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 08.01.2021 | 08.01.2021 | |
11 | ovocie, zelenina č. obj. 11/P | 86.73 € | Ľ.Križanová | Coburgova 84, Trnava 917 02 | 43555811 | 08.01.2021 | 08.01.2021 | |
947 | ml. výrobky č. obj. 562/P Súvisiaca zmluva: |
212.98 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 08.01.2021 | 08.01.2021 | |
943 | Zneškodnenievyradeného nábytku Súvisiaca zmluva: |
110.83 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 08.01.2021 | 15.11.2021 | |
24 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 2/P | 535.64 € | R. Gašparík | Mikovíniho 6924/1 Trnava 917 01 | 36282782 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | |
12 | ovocie, zelenina č. obj. 15/P | 390.72 € | Ľ.Križanová | Coburgova 84, Trnava 917 02 | 43555811 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | |
948 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 534/P | 80.40 € | Tomáš Kriško | Košolná 215 , 91901 | 41695721 | 11.01.2021 | 11.01.2021 | |
945 | Služby verejného obstarávania 12/2020 Súvisiaca zmluva: |
250.00 € | JaM Consulting, s.r.o. | Klinčeková 1572/19, 078 01 Sečovce | 53273729 | 11.01.2021 | 30.01.2021 | |
946 | služby hovorné za IV. Q. 2020 Súvisiaca zmluva: |
184.34 € | TT-IT, s.r.o. | Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 11.01.2021 | 15.11.2021 | |
13 | potraviny č. obj. 16/P | 352.89 € | Bidfood s.r.o. | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 12.01.2021 | 12.01.2021 | |
14 | potraviny č. obj. 18/P | 450.18 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselna 830/8, Galanta 92401 | 44240104 | 12.01.2021 | 12.01.2021 | |
15 | vajcia č. obj. 6/P | 72.00 € | Biogal a.s. | Družstevná 89, Špačince 919 51 | 31416985 | 13.01.2021 | 13.01.2021 | |
19 | Platba za elektrinu 1/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | |
70 | Dodávke elektrickej energie 02/21 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 13.01.2021 | 03.02.2021 | |
44 | Základný servis výťahov I.Q -2021 Súvisiaca zmluva: |
860.11 € | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava | 31359884 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | |
130 | Dodávka elektrickej energie Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 05.03.2021 | |
219 | dodávka elektrickej energie 04/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 09.04.2021 | |
283 | Dodávka el. energie 05/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 05.05.2021 | |
362 | Dodávka elektrickej energie 06/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 04.06.2021 | |
436 | Platba za dodávku el. energie 07/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 09.07.2021 | |
506 | Platba za dodávku elektrickej energie 08/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 04.08.2021 | |
573 | Dodávka elektrickej energie 09/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 07.09.2021 | |
650 | dodávka el. energie 10/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 13.10.2021 | |
713 | dodávka elektrickej energie 11/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 21.11.2021 | |
793 | Dodávka el. energie 12/2021 Súvisiaca zmluva: |
2533.00 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 13.01.2021 | 02.12.2021 | |
16 | pek. výrobky č. obj. 1/P Súvisiaca zmluva: |
430.58 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, Nitra 949 35 | 36283576 | 14.01.2021 | 14.01.2021 | |
17 | ovocie, zelenina č. obj. 21/P | 437.28 € | Ľ.Križanová | Coburgova 84, Trnava 917 02 | 43555811 | 14.01.2021 | 14.01.2021 | |
20 | potraviny č. obj. 22/P | 71.36 € | MIKA GASTRO, s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice 91927 | 47052988 | 14.01.2021 | 14.01.2021 | |
21 | ml. výrobky č. obj. 4/P Súvisiaca zmluva: |
345.66 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 14.01.2021 | 14.01.2021 | |
949 | Telekomunikačné služby 01/2021 Súvisiaca zmluva: |
35.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 14.01.2021 | 15.11.2021 | |
950 | Telekomunikačné služby 01/2021 Súvisiaca zmluva: |
26.60 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 14.01.2021 | 15.11.2021 | |
951 | Telekomunikačné služby 01/2021 Súvisiaca zmluva: |
32.99 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 14.01.2021 | 15.11.2021 | |
22 | potraviny č. obj. 23/P | 204.23 € | Bidfood s.r.o. | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | |
23 | potraviny č. obj. 24/P | 206.06 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselna 830/8, Galanta 92401 | 44240104 | 15.01.2021 | 15.01.2021 | |
Dobropis č.1 | Dobropis č. 1 - preplatok za plyn 2020 Súvisiaca zmluva: |
-2684.59 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 15.01.2021 | 15.01.2021 |