Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777 | Bezdrôtový mikrofón k uzvučeniu jedálne, obj. 245/2021-H | 357.60 € | REJK – NET, s.r.o. | Mierová 1033 925 52 Šoporňa | 47528176 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | |
775 | krajčírske nožnice č.obj:248/2021-H | 85.61 € | STOKLASA Textilná galantéria s.r.o. | Prúmyslová 934/13,74723 Bolatice CZ | 25877666 | 25.11.2021 | 25.11.2021 | |
779 | TABLETY LENOVO 4X č.OBJ: 256/2021-H | 757.59 € | Alza .sk s.r.o. | Sliačska 1/D,831 02 Bratislava -Nové Mesto | 36562939 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
780 | Telekomunikačné služby 11/2021 Súvisiaca zmluva: |
26.39 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
781 | Telekomunikačné služby 11/2021 Súvisiaca zmluva: |
35.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
782 | Telekomunikačné služby 11/2021 Súvisiaca zmluva: |
29.99 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
785 | potraviny č. obj. 469/P | 219.44 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 Galanta 924 01 | 44240104 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
783 | Sada zimných pneumatík na diskoch. obj.233/2021-H | 696.00 € | HÍLEK a spol. a. s. | Dúbravčická 3311/1H, 84102 Bratislava | 36239542 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
784 | Motorové vozidlo na prepravu invalidného vozíka, obj. 109/2021-H | 42124.80 € | HÍLEK a spol. a. s. | Dúbravčická 3311/1H, 84102 Bratislava | 36239542 | 26.11.2021 | 26.11.2021 | |
787 | ovocie, zelenina č. obj. 470/P | 321.68 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, Trnava | 43555811 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | |
788 | sprchová hygienická stolička callypso č.obj: 255/2021-H | 3381.02 € | Arjo -Humanic SK,s.r.o. | Školská 428,059 35 Batizovce | 36679607 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | |
790 | údržba materiál č.obj:211/2021-H | 4251.55 € | Železiarstvo TGR,s.r.o. | Horné bašty 5198/13,91701 Trnava | 52116433 | 29.11.2021 | 29.11.2021 | |
786 | Výkon supervízie november 2021 | 320.00 € | Mgr. Katarína Chmurčiaková | Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica | 51853451 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | |
789 | Oprava umývačky bieleho riadu | 87.12 € | Gajdošík Kamil, JAZ servis, oprava kuchynských zariadení | 919 55 Kátlovce 269 | 33550492 | 29.11.2021 | 30.11.2021 | |
803 | ml. výrobky č. obj. 442/P | 337.70 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Murgašová 3, 949 01 Nitra | 36530506 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | |
791 | Telefón Samsun Galaxy Z flip | 869.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | |
792 | Dodanie a výmena interiérových dverí vrátane rámov, obj.235/2021-H | 831.80 € | DVERE - PARKETY s.r.o. | Šrobárova 666/6, 917 01 Trnava | 47379243 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | |
804 | potraviny č. obj. 472/P | 212.41 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | |
805 | potraviny č. obj. 473/P | 94.60 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | |
798 | Dodávka vody na ohrev Súvisiaca zmluva: |
377.40 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.12.2021 | 02.12.2021 | |
811 | potraviny č. obj. 474/P | 101.57 € | MIKA GASTRO, s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice | 47052988 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | |
800 | Notebook Lenovo č.obj:260/2021-H | 367.00 € | ELEKTROSPED,s.r.o. | Pestovateľská 13,82104 Bratislava | 35765038 | 01.12.2021 | 01.12.2021 | |
806 | ml. výrobky č. obj.466/P Súvisiaca zmluva: |
255.75 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
801 | Mikulášsky kostým, obj. č. 6/2021/SP | 43.70 € | Party Time Agency spol. s.r.o. | Bulharská 35, 821 04 Bratislava | 44536020 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
802 | mikrovlnka ,sveteľná reťaz č.obj:264/2021-H | 143.34 € | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
ZFA 10 | Ročné predplatné krížovky a osemsmerovky, obj. č. 7/2021/SP | 71.54 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava | 35792281 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
807 | vajcia č. obj. 469/P | 82.80 € | Biogal a.s. | Družstevná 89, Špačince 919 51 | 31416985 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | |
799 | Výmena vadných svietidiel a oprava elektroinštalácie, obj.238/2021-H | 1011.48 € | Delta plus SK, s.r.o. | Bratislavská 8, 917 02 Trnava | 51963213 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
808 | potraviny č. obj. 479/P Súvisiaca zmluva: |
49.43 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | |
812 | Ročné predplatné Plus 7 dní, obj. č. 5/2021/SP | 95.47 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava | 35792281 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | |
816 | naformátované dielce dosky č.obj:268/2021-H | 33.14 € | Jozef Guba JMT-Stolárstvo | Mirová 821/6,91927 Dolné Lovčice | 45245568 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
817 | Dodávka el. energie vyúčtovanie 11/2021 Súvisiaca zmluva: |
745.35 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | |
818 | Servis BOZP a PO 11/2021 Súvisiaca zmluva: |
96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 91701 Trnava | 34947396 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | |
815 | Regál,jedalenský stôl,stoličky,komoda ,č.obj:223/2021-H | 980.00 € | MOB Interier s.r.o. | Opatovská 651/33,911 01 Trenčín | 44948271 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
816 | naformátované dielce doskyč.obj:268/2021-H | 33.14 € | Jozef Guba JMT-Stolárstvo | Mirová 821/6,91927 Dolné Lovčice | 45245568 | 02.12.2021 | 02.12.2021 | |
837 | Ročné predplatné časopisu Život, obj. č. 3/2021/SP | 79.88 € | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava | 35792281 | 02.12.2021 | 14.12.2021 | |
809 | pek. výrobky č. obj. 460/P Súvisiaca zmluva: |
571.71 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | |
810 | mäso č. obj. 461/P | 496.74 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | |
813 | potraviny č. obj. 481/P | 227.34 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 Galanta 924 01 | 44240104 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | |
FA 819 | Hospodárske noviny print- ročné predplatné, č. obj. 1/2021/SP | 239.00 € | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelová 34, 836 05 Bratislava | 51904446 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | |
FA 820 | My Trnava ročné predplatné, č obj. 2/2021/SP | 40.00 € | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 03.12.2021 | 07.12.2021 | |
827 | Tablety,batérie,č.obj:259/2021-H | 907.89 € | Alza .sk s.r.o. | Sliačska 1/D,831 02 Bratislava -Nové Mesto | 36562939 | 03.12.2021 | 03.12.2021 | |
829 | ml. výrobky č. obj. 475/P | 150.68 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | |
830 | potraviny č. obj. 483/P | 612.83 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | |
FA 821 | Noviny Šport ročné predplatné, č. obj. 4/2021/SP | 192.50 € | Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače | Uzbecká 4, 820 14 Bratislava | 36631124 | 06.12.2021 | 07.12.2021 | |
842 | predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" na rok 2022 | 99.00 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 2 | 31348262 | 06.12.2021 | 06.12.2021 | |
822 | Pranie a chemické čistenie 11/2021, obj. 226/2021-H Súvisiaca zmluva: |
323.96 € | RIO - IPO, spol. s.r.o. | Októbrová 691/6, 924 04 Galanta | 34120629 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | |
825 | dodanie a výmena sieťových prvkov (počítačová sieť), obj. 227/2021-H Súvisiaca zmluva: |
1169.64 € | TT-IT, s.r.o. | Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | |
823 | Zriadenie VPN prístupu do firemnej siete, obj. 247/2021-H Súvisiaca zmluva: |
450.00 € | TT-IT, s.r.o. | Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 07.12.2021 | 08.12.2021 | |
824 | Frézovanie pňov a založenie trávnika, obj. 258/2021-H | 220.02 € | Deltaspol, s.r.o. | Chovateľská 10, 917 01 Trnava | 36245321 | 07.12.2021 | 08.12.2021 |