![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | potraviny č. obj. č. obj. 44/P Súvisiaca zmluva:
|
392.90 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | |
| 71 | Kury Manažér kvality v soc. službách Menkynová č. obj. 02/2022 | 650.00 € | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu | Bernolákova 4, Holíč 908 51 | 51216477 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | |
| 73 | dezinfekčný prostriedok č.obj:13/2021-H | 460.80 € | Polympt s.r.o. | Hornozelenická 8,90028 Zálesie | 50222333 | 21.02.2022 | 21.02.2022 | |
| 74 | mäso č. obj.37/P | 626.08 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 22.02.2022 | 22.02.2022 | |
| 76 | Potraviny, č. obj. 47/P | 461.07 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | |
| 75 | Pečivo, č. obj. 36/P Súvisiaca zmluva:
|
418.65 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | |
| 77 | Ml. výrobky č. obj. 39/P Súvisiaca zmluva:
|
32.56 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 23.02.2022 | 23.02.2022 | |
| 78 | Verejná správa Ročný prístup č.obj:1/2022-E. | 204.00 € | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 23.02.2022 | 24.02.2022 | |
| 87 | ml. výrobky č.obj. 31/P | 408.08 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | |
| 88 | potraviny č. obj. 48/P Súvisiaca zmluva:
|
355.65 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 28.02.2022 | 01.03.2022 | |
| 89 | mäso č. obj. 45/P | 276.58 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 01.03.2022 | 01.03.2022 | |
| 90 | Potravina, 53/P Súvisiaca zmluva:
|
917.23 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 123 | zelenina č. obj. 52/P | 46.52 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, Trnava | 43555811 | 02.03.2022 | 23.03.2022 | |
| 86 | Dodávka vody na ohrev 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
427.84 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | |
| 92 | Právne poradenstvo Súvisiaca zmluva:
|
30.00 € | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | Halenárska 18A, 917 01 Trnava | 53191030 | 02.03.2022 | 04.03.2022 | |
| 79 | Telekomunikačné služby 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
26.39 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 80 | Telekomunikačné služby 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
35.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 81 | Telekomunikačné služby 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 82 | Telekomunikačné služby 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 83 | Telekomunikačné služby 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
29.90 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 84 | Telekomunikačné služby 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
3.16 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 85 | Telekomunikačné služby 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.46 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 02.03.2022 | 02.03.2022 | |
| 91 | pek. výrobky č. obj. 43/P Súvisiaca zmluva:
|
375.07 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | |
| ZFA5 | Zálohová faktúra WinIbeu, WinPam Súvisiaca zmluva:
|
51.97 € | IVES Košice | Čsl. Armády 20, 041 18 Košice | 162957 | 03.03.2022 | 03.03.2022 | |
| 93 | Servis PO a BOZP 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 91701 Trnava | 34947396 | 03.03.2022 | 04.03.2022 | |
| 94 | Pranie a cjhemické čistenie 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
393.20 € | RIO - IPO, spol. s.r.o. | Októbrová 691/6, 924 04 Galanta | 34120629 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | |
| 97 | potraviny č. obj. 55/P | 257.16 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 34152199 | 04.03.2022 | 04.03.2022 | |
| 99 | ml. výrobky č. obj. 46/P Súvisiaca zmluva:
|
69.74 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 04.03.2022 | 07.03.2022 | |
| 98 | ovocie, zelenina č. obj. 32/P | 2173.44 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, Trnava | 43555811 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | |
| 100 | potraviny č. obj. 56/P Súvisiaca zmluva:
|
408.40 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | |
| 101 | potraviny č. obj. 57/P Súvisiaca zmluva:
|
7.59 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | |
| 102 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 2/P | 160.80 € | Tomáš Kriško | Košolná 215, 919 01 | 41695721 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | |
| 106 | výlevka stojaca č.obj:3/2022-H | 88.50 € | SANITINO s.r.o. | Moravská 1259,57001 Litomyšl | 27545423 | 07.03.2022 | 07.03.2022 | |
| 104 | Vedenie účtovníctva | 1700.00 € | Mgr. Marcela Blašková | Slnečná 340/5, 922 31 Sokolovce | 54228361 | 08.03.2022 | 10.03.2022 | |
| 105 | Tlačiarne 3x č.obj:17/2022-H | 1728.00 € | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | |
| 103 | potraviny č. obj. 59/P Súvisiaca zmluva:
|
490.92 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | |
| dobropis č.3 | dobropis - dodávka elektrickej energie preplatok 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
-2541.39 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava1 | 46113177 | 09.03.2022 | 11.03.2022 | |
| 107 | Dodávka tepla a ohrev TÚV 02/2022 Súvisiaca zmluva:
|
6281.58 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.03.2022 | 11.03.2022 | |
| 108 | Mäsom a mäsové výrobky | 362.38 € | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1. 917 01 Trnava | 36282782 | 11.03.2022 | 11.03.2022 | |
| 109 | Potraviny, č. obj. 60/P Súvisiaca zmluva:
|
515.89 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 14.03.2022 | 14.03.2022 | |
| 113 | Webhosting a modul zverejnovanie na rok 2022, obj. 14/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
158.40 € | TT-IT, s.r.o. | Ulica Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 14.03.2022 | 17.03.2022 | |
| 110 | pek. výrobky č. obj. 49/P Súvisiaca zmluva:
|
442.03 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | |
| 111 | ml. výrobky č.obj.58/P Súvisiaca zmluva:
|
176.60 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | |
| 112 | tonery č.obj:18/2022-H | 812.88 € | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 15.03.2022 | 15.03.2022 | |
| 114 | potraviny č. obj. 62/P Súvisiaca zmluva:
|
639.60 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | |
| 115 | pracovná obuv č.obj:19/2022-H | 33.98 € | ABTEX s.r.o. | Jenisejská 10,04012 Košice | 36600377 | 16.03.2022 | 16.03.2022 | |
| 116 | zváranie nerezového vozíka č.obj:20/2022 | 144.00 € | Techkov ,s.r.o. | Bučany 801,91928 Bučany | 47532084 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | |
| 117 | veľkonočný zajac č.obj:21/2022-H | 62.95 € | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | |
| 118 | potraviny č. obj. 63/P Súvisiaca zmluva:
|
202.13 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 18.03.2022 | 21.03.2022 | |
| 125 | Oprava výťahu Súvisiaca zmluva:
|
36.00 € | KONE, s.r.o. | Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava | 31359884 | 18.03.2022 | 25.03.2022 |