Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | Telekomunikačné služby 05/2022 Súvisiaca zmluva: |
2.88 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.05.2022 | 31.05.2022 | |
261 | Telekomunikačné služby 05/2022 Súvisiaca zmluva: |
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.05.2022 | 31.05.2022 | |
268 | potraviny č. obj. 121/P Súvisiaca zmluva: |
320.31 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | |
269 | Školenie GDPR, obj. č. 10/2022/SP | 400.00 € | ECON CONSULTING | P.O. Hviezdoslavova 396/36, 92242 Madunice | 44978961 | 30.05.2022 | 30.05.2022 | |
271 | potraviny č. obj. 117/P | 495.48 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | |
273 | mäso | 546.45 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | |
272 | Dodávka elektrickej energia 06/2022 Súvisiaca zmluva: |
2106.67 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | |
275 | ml. výrobky č. obj. 119/P Súvisiaca zmluva: |
210.72 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | |
274 | potraviny č. obj. 124/P Súvisiaca zmluva: |
337.74 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | |
283 | Dodávka vody na ohrev 05/2022 Súvisiaca zmluva: |
427.84 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.06.2022 | 09.06.2022 | |
276 | ml. výrobky č. obj. 106/P | 1001.88 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | |
277 | ovocie, zelenina č. obj. 112/P | 1422.92 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 43555811 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | |
284 | Dodávka elektrickej energie 06/2022 Súvisiaca zmluva: |
2106.67 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.06.2022 | 09.06.2022 | |
288 | Servis BOZP a PO Súvisiaca zmluva: |
96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 91701 Trnava | 34947396 | 02.06.2022 | 10.06.2022 | |
279 | pek. výrobky č. obj. 115/P Súvisiaca zmluva: |
436.53 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | |
280 | potraviny č. obj. 128/P Súvisiaca zmluva: |
406.30 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | |
7 | kuchárský kurz | 690.00 € | Gastro Academy s.r.o. | Kúpeľná 2, Stupava 900 31 | 53141814 | 03.06.2022 | 03.06.2022 | |
280 | potraviny č. obj. 129/P Súvisiaca zmluva: |
43.34 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | |
281 | Školenie interný audítor systémov manažérstva kvality, Jordánová, obj. č. 11/2022/SP | 411.60 € | CeMS, s.r.o. | Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza | 35891823 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | |
282 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie 05/2022 Súvisiaca zmluva: |
3976.80 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | |
FZ:8 | nábytok č.obj:66/2022-H | 317.90 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 45332932 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
ZF:9 | nábytok č.obj:67/2022-H | 792.10 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 45332932 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
FZ:10 | nábytok č.obj:68/2022-H | 2969.39 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 45332932 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
FZ:11 | nábytok č.obj:70/2022-H | 253.50 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 45332932 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
FZ:12 | nábytok č.obj:69/2022-H | 278.50 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 45332932 | 07.06.2022 | 07.06.2022 | |
291 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 107/P Súvisiaca zmluva: |
80.40 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | |
289 | Pranie a chemické čistenie 05/2022 Súvisiaca zmluva: |
260.75 € | RIO - IPO, spol. s.r.o. | Októbrová 691/6, 924 04 Galanta | 34120629 | 07.06.2022 | 21.06.2022 | |
290 | potraviny č. obj. 130/P Súvisiaca zmluva: |
928.77 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | |
285 | Deratizácia kuchyne a skladov, obj. 71/2022-H | 186.00 € | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa | Golianova 34, 917 02 Trnava | 17611512 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | |
286 | Oprava stúpačky, obj. 49/2022 | 510.53 € | Martin Čambál | Ulica Vladimíra Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava | 44814836 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | |
287 | Oprava a montáž elektroinštalácie, obj. 57/2022-H | 1070.88 € | Delta plus SK, s.r.o. | Bratislavská 8, 917 02 Trnava | 51963213 | 08.06.2022 | 10.06.2022 | |
pracovné oblečenie č.obj:65/2022-H | 61.58 € | Medical Uniforms spol.s.r.o. | Teplická 2246/111A,92101 Piešťany | 50049003 | 08.06.2022 | 08.06.2022 | ||
293 | dodávka tepla a ohrev TÚV 05/2022 Súvisiaca zmluva: |
5478.98 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.06.2022 | 13.06.2022 | |
301 | mäso, mäsové výrobky 123/P | 601.98 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 10.06.2022 | 17.06.2022 | |
295 | potraviny č. obj. 133/P Súvisiaca zmluva: |
432.07 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | |
školenie -komplexná správa dokumentov č.obj:73/2022-H | 49.00 € | Asociácia správcov registratúry | M.R.Štefánika 310,972 71 Nováky | 37922190 | 14.06.2022 | 14.06.2022 | ||
296 | pek. výrobky č. obj. 122/P Súvisiaca zmluva: |
425.52 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | |
297 | ml. výrobky č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva: |
72.00 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | |
298 | potraviny č. obj. 134/P Súvisiaca zmluva: |
889.36 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | |
300 | potraviny č. obj. 135/P | 287.57 € | MIKA GASTRO, s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice | 47052988 | 15.06.2022 | 16.06.2022 | |
299 | Revízia plynových zariadení, obj 62/2022-H | 240.00 € | Safety Control – VTZ, s.r.o. | Trstínska cesta 8/A 917 01 Trnava | 44078722 | 15.06.2022 | 17.06.2022 | |
307 | nábytok č.obj:66/2022-H | 317.90 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 44731159 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | |
308 | nábytok č.obj:70/2022-H | 169.00 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 44731159 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | |
309 | nábytok č.obj:70/2022-H | 84.50 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 44731159 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | |
310 | nábytok č.obj:67/2022-H | 453.10 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 44731159 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | |
311 | nábytok č.obj:67/2022-H | 339.00 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 44731159 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | |
312 | nábytok č.obj:69/2022-H | 278.50 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10/8144,91701 Trnava | 44731159 | 17.06.2022 | 17.06.2022 | |
302 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva: |
707.49 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | |
322 | Maľovanie administratívnych priestorov - chodba, obj. 63/2022-H | 900.00 € | Mário Kráľoviť - Dokončovacie stavebné práce | Malženice 19, 919 29 Malženice | 44383967 | 20.06.2022 | 30.06.2022 | |
303 | Školenie, Inštruktor sociálnej rehabilitácie, Bc. Hruška, Obj. č. 13/2022/SP |
289.00 € | V a V Akademy, s.r.o. | Hlavná 50,080 01 Prešov | 46106723 | 21.06.2022 | 21.06.2022 |