![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | BOZP č.obj:zmluva | 96.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A/8060,91701 Trnava | 34917396 | 03.08.2022 | 03.08.2022 | |
| 412 | ovocie a zelenina, č. obj. 158/P | 1121.74 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 4355811 | 04.08.2022 | 04.08.2022 | |
| 413 | rukavice jednorázové č.obj:98/2022-H | 1109.95 € | Perfect Distribution a.s. | Kočovce 244,91631 Kočovce | 47719150 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | |
| 414 | reprezentačné č.obj:99/2022-H | 65.55 € | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | |
| 416 | Potraviny, č. obj. 177/P Súvisiaca zmluva:
|
765.44 € | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta14881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 08.08.2022 | 08.08.2022 | |
| 422 | Odvoz odpadu, č. obj. 151/P Súvisiaca zmluva:
|
90.46 € | Espik Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 09.08.2022 | 09.08.2022 | |
| 419 | Dodávka tepla a ohrev TUV 07/2022 Súvisiaca zmluva:
|
5431.79 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 418 | Stropný zdvíhací systém, doúčtovanie k ZFA14 Súvisiaca zmluva:
|
4300.20 € | VELCON spol. s. r. o. | Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová | 36056677 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 420 | Dodávka elektrickej energie 07/2022 vyúčtovanie Súvisiaca zmluva:
|
9078.57 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 423 | Potraviny, č obj. 178/P Súvisiaca zmluva:
|
463.09 € | Merto Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta14881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 10.08.2022 | 10.08.2022 | |
| 424 | rehabilitačné pomôcky č.obj:16/2022/SP | 111.00 € | Alza.cz | Jateční 33a,17000 Praha 7 | 27082440 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | |
| 417 | Servis závlahového systému Súvisiaca zmluva:
|
165.00 € | Jaroslav Gergič IRIGOL | Piešťanská cesta 1133/14A, 920 41 Leopoldov | 44245696 | 10.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 426 | mäso | 799.05 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 11.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 415 | pranie a chemické čistenie, obj. 83/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
320.60 € | RIO - IPO | Októbrová 6/691, 924 00 Galanta | 34120629 | 11.08.2022 | 17.08.2022 | |
| 425 | mydlová hmota č.obj:17/2022/SP | 117.90 € | Epifany s.r.o. | Partizánska 787/9,911 01 Trnava | 48261653 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | |
| 430 | včelí vosk č.obj:18/2022/SP | 53.60 € | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | Galvaniho 6,82104 Bratislava -Ružinov | 35950226 | 12.08.2022 | 12.08.2022 | |
| 427 | pek. výrobky č. obj. 172/P Súvisiaca zmluva:
|
448.01 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 428 | potraviny č. obj. 182/P Súvisiaca zmluva:
|
864.13 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 431 | jojobový olej č.obj:19/2022/SP | 11.10 € | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | Galvaniho 6,82104 Bratislava -Ružinov | 35950226 | 15.08.2022 | 15.08.2022 | |
| 429 | potraviny č. obj. 184/P | 88.50 € | MIKA GASTRO, s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice | 47052988 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | |
| 432 | čistiaca prostriedky č.obj:100/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
1062.76 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 16.08.2022 | 16.08.2022 | |
| 433 | potraviny č. obj. 185/P Súvisiaca zmluva:
|
597.62 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 17.08.2022 | 18.08.2022 | |
| 7 | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
-113.66 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | |
| 435 | potraviny č. obj. 186/P Súvisiaca zmluva:
|
113.66 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 18.08.2022 | 19.08.2022 | |
| 434 | ovocie, zelenina č. obj. 176/P | 1324.82 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, Trnava | 43555811 | 18.08.2022 | 18.08.2022 | |
| 437 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchyňky a chodby, obj 101/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
3800.00 € | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | Malženice 19, 919 29 Malženice | 44383967 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | |
| 439 | potraviny č. obj. 187/P | 329.23 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | |
| 440 | potraviny č. obj. 190/P Súvisiaca zmluva:
|
422.60 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 19.08.2022 | 22.08.2022 | |
| 436 | mäso | 741.59 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | |
| 438 | Elektrinštalačné práce (výmena vypínačov, zásuviek svietidiel, oprava svietidiel), obj 91/2022-H | 1296.96 € | Delta plus SK s.r.o. | Bratislavská 8, 917 01 Trnava | 51963213 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | |
| 442 | pek. výrobky č. obj. 180/P Súvisiaca zmluva:
|
488.30 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | |
| 441 | kniha osobná zodpoved. a riziká štatutárov Premiová verzia č.obj:105/2022-H | 256.62 € | Nakladatelství FORUM s.r.o. ,organizačná zložka | Seberíniho 1,821 03 Bratislava - mestská časť | 46490213 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | |
| 443 | potraviny 192/P Súvisiaca zmluva:
|
1591.11 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 24.08.2022 | 24.08.2022 | |
| 453 | Výmena podlahovej krytiny v izbách klientov, obj. 102/2022-H | 3033.84 € | Juraj Baranovič | Mikuláša Koperníka 38, 917 01 Trnava | 44960611 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 454 | Obklad steny v sušiarni, obj.103/2022-H | 1.00 € | MAXEL design s.r.o. | Dolné Orešany 280, 919 02 Dolné Orešany | 51058065 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 444 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
0.05 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 444 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
0.05 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 455 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
26.39 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 446 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
35.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 447 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 448 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 449 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 450 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
29.90 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 451 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 352 | Telekomunikačné služby 08/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 469 | Stoličky do kancelárie, obj.č. 22/2022/SP | 69.80 € | Mobelix SK s.r.o. | Rožňavská 32, 821 04 Bratislava | 35903414 | 28.08.2022 | 28.08.2022 | |
| 456 | koberec č.obj:20/2022/SP | 32.95 € | Mobelix SK s.r.o. | Rožňavská 32,82104 Bratislava | 35903414 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 455 | Switch č.obj:107/2022-H | 321.55 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | |
| 457 | vedenie účtovníctva -zmluva Súvisiaca zmluva:
|
1900.00 € | Mgr. Marcela Blašková | Slnečná 340/5,92231 Sokolovce | 54228361 | 30.08.2022 | 30.08.2022 | |
| ZFA18 | Zálohová faktúra WIFI antény, obj. 109/2022-H | 3287.66 € | Interne Mall Slovakia | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov | 47090219 | 30.08.2022 | 30.08.2022 |