![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Telekomunikačné služby 09/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.09.2022 | 30.09.2022 | |
| 503 | ml. výrobky č. obj. 214/P | 162.62 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | |
| 504 | potraviny č. obj. 215/P Súvisiaca zmluva:
|
810.17 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | |
| 516 | Beznástrojová spojka č.obj:120/2022-H | 36.92 € | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 32,04011 Košice | 36212466 | 28.09.2022 | 28.09.2022 | |
| 505 | vedenie účtovníctva za august 2022 na základe zmluvy Súvisiaca zmluva:
|
1700.00 € | Mgr. Marcela Blašková | Slnečná 340/5, 922 31 Sokolovce | 54228361 | 29.09.2022 | 29.09.2022 | |
| 515 | Školenie: Problémy rozpočtových vzťahov..., obj. č. 27/2022/SP | 129.90 € | Seminaria, s.r.o. | Symfonická 1425/3 158 00 Praha 5, Česká republika | 26426218 | 29.09.2022 | 30.09.2022 | |
| 518 | mliečne výrobky č. obj. 196/P | 1164.52 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | |
| 520 | Autobus, výlet Včelovina 30.09.2022, obj. č. 28/2022/SP | 120.00 € | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | Vajanského 5, 917 01 Trnava | 17542154 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | |
| 519 | potraviny č. obj. 217/P Súvisiaca zmluva:
|
530.50 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | |
| 517 | mäso č. obj. 212/P | 877.70 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | |
| 521 | mäso č. obj. 203/P | 657.49 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | |
| 523 | potraviny č. obj. 219/P Súvisiaca zmluva:
|
255.23 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | |
| 522 | ovocie, zelenina č. obj.210/P | 999.88 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 43555811 | 03.10.2022 | 03.10.2022 | |
| 533 | pek. výrobky č. obj. 211/P Súvisiaca zmluva:
|
372.78 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | |
| 531 | Dodávka vody na ohrev Súvisiaca zmluva:
|
427.84 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 530 | Servis BOZP a PO Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 524 | Servis závlahového systému Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | Jaroslav Gergič IRIGOL | Piešťanská cesta 1133/14A, 920 41 Leopoldov | 44245696 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 527 | Dodávka desktop počítačov, obj. 121/2022-H | 1532.00 € | Euroline computer s.r.o. | Svätoplukova 7, 036 01 Martin | 36395994 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 526 | Licencia na používanie Cygnus Súvisiaca zmluva:
|
968.94 € | IRESOFT s.r.o. | Cejl 37/62, 602 00 Brno | 26297850 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 525 | Dodávka elektriny 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
3350.18 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 532 | Služby podľa SLA zmluvy IV. Q 2022 Súvisiaca zmluva:
|
529.20 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 04.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 534 | potraviny | 131.38 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 Galanta 924 01 | 44240104 | 04.10.2022 | 04.10.2022 | |
| 540 | supervízia č.obj:zmluva Súvisiaca zmluva:
|
860.00 € | Mgr.Katarína Chmurčiaková | Dr.Clementisa 1106/46,90901 Skalica | 51853451 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 538 | potraviny č. obj. 223/P Súvisiaca zmluva:
|
552.53 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 541 | ml. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
38.28 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | |
| 539 | Maľovanie izieb D103, D304, obj. 118/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
3865.00 € | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | Malženice 19, 919 29 Malženice | 44383967 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | |
| 535 | Montáž antény, obj. 126/2022-H | 127.20 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 917 01 Trnava | 30098050 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | |
| 537 | Licencia WINIBEU a WINPAM Súvisiaca zmluva:
|
631.80 € | Ives Košice | Čsl. Armády 20,0041 18 Košice | 162957 | 05.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 536 | Pranie a chemické čistenie, obj. 116/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
389.39 € | RIO - IPO | Októbrová 6/691, 924 00 Galanta | 34120629 | 05.10.2022 | 13.10.2022 | |
| 550 | stierky na okná č.obj:123/2022 | 196.52 € | Dunajnet s.r.o. | Grosslingová 4,81109 Bratislava | 47608544 | 06.10.2022 | 06.10.2022 | |
| 547 | potraviny č. obj. 225/P Súvisiaca zmluva:
|
277.68 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | |
| 546 | potraviny č. obj. 226/P Súvisiaca zmluva:
|
56.76 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 07.10.2022 | 07.10.2022 | |
| 545 | potraviny č. obj. 227/P Súvisiaca zmluva:
|
305.70 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | |
| 548 | potraviny č. obj. 228/P | 50.96 € | MIKA GASTRO, s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice | 47052988 | 10.10.2022 | 10.10.2022 | |
| 551 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 198/P Súvisiaca zmluva:
|
90.46 € | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 543 | Čistenie lapača tukov, obj, 122/2022-H | 204.00 € | SEZAKOTrnava, s.r.o. | Orešanská 11, 917 01 Trnava | 36263800 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 542 | Platba za elektrinu vyúčtovanie 09/2022 Súvisiaca zmluva:
|
7430.99 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 544 | Dodávka tepla 09/2022 Súvisiaca zmluva:
|
5656.42 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 549 | chladnica,mikrovlnka,rýchlov.kanvica č.obj:129/2022-H | 399.05 € | František Majtán -Euronics TPD | Farského 26,85101 Bratislava | 11790547 | 11.10.2022 | 11.10.2022 | |
| 553 | potraviny č. obj. 231/P Súvisiaca zmluva:
|
464.20 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 12.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 554 | Oprava kuchynského robota, obj. 130/2022-H | 294.60 € | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 919 55 Kátlovce 269 | 33550492 | 12.10.2022 | 13.10.2022 | |
| 556 | Dodanie diaľkového ovládača a nastavenie, obj. 131/2022-H | 75.30 € | BALU TECH s.r.o. | Suchovská 5, 917 01 Trnava | 48132390 | 13.10.2022 | 13.10.2022 | |
| 557 | Servis výťahov IV. Q 2022 Súvisiaca zmluva:
|
904.39 € | KONE s.r.o. | Galvaniho7/B,821 04 Bratislava | 31359884 | 13.10.2022 | 13.10.2022 | |
| 558 | Sieťová zásuvka a konektory na kábel, obj. 136/2022-H | 40.45 € | Heso-Com, s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 | 13.10.2022 | 13.10.2022 | |
| 555 | čistiace prostriedky č.obj:125/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
1519.68 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | |
| ZF 19 | Ročné predplatné Hospodárske noviny, obj. č. 29/2022/SP | 259.00 € | MAFRA Slovakia, a.s. | Kalinčiankova 33, 831 04 Bratislava | 51904446 | 13.10.2022 | 13.10.2022 | |
| 561 | pek. výrobky č. obj. 221/P Súvisiaca zmluva:
|
394.68 € | Penam a.s. | Štúrova 74/138, Nitra | 36283576 | 14.10.2022 | 14.10.2022 | |
| 560 | mäso č. obj. 218/P | 639.63 € | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Mikovíniho 6924/1 | 36282782 | 14.10.2022 | 14.10.2022 | |
| 562 | potraviny č. obj. 232/P Súvisiaca zmluva:
|
273.11 € | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 14.10.2022 | 14.10.2022 | |
| 559 | Dodávka vody III Q 2022 | 5292.88 € | Trnavská vodárenská spoločnosť | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.10.2022 | 17.10.2022 |