![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Dodávka vody III Q 2022 | 5292.88 € | Trnavská vodárenská spoločnosť | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | |
| 563 | Hovorné za III. Q 2022 Súvisiaca zmluva:
|
167.04 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 14.10.2022 | 17.10.2022 | |
| 565 | potraviny č. obj. 233/P Súvisiaca zmluva:
|
279.25 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | |
| 564 | Floramobil (základný model) s dopravou, obj.č. 33/2022/SP | 746.92 € | Lipka- školské zariadenie pre enviromentálne vzdelávanie Brno, | Lipová 233/20, 602 00 Brno, Česká republika | 44993447 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | |
| ZF 20 | Hotel Panorama- konferencia 24.11.-25.11.2022, obj. č. 32/2022/SP | 108.00 € | INVEST- TATRA s.r.o. | Robotnícka 258, 017 01 Považská Bystriva | 36346799 | 18.10.2022 | 18.10.2022 | |
| 568 | evidencia odpadov č. obj. 235/P Súvisiaca zmluva:
|
31.20 € | Espik Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 566 | Káble a pagery k signalizácii klientov, obj. 145/2022-H | 961.80 € | Theracare s.r.o. | Gregorovej 4, 821 03 Bratislava | 51400294 | 18.10.2022 | 24.10.2022 | |
| 602 | potraviny č. obj. 244/P Súvisiaca zmluva:
|
8.26 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 18.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 569 | ovocie, zelenina č. obj.220/P | 591.13 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 19.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 567 | video kábel č.obj:143/2022-H | 23.45 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 19.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 571 | misky č.obj: 236/P | 185.00 € | TESCOMA s.r.o. | Nimnická cesta 1495/ň21,020 01 Púchov | 31343988 | 19.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 572 | konektory sieťovej zásuvky č.obj:144/2022-H | 27.65 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 19.10.2022 | 19.10.2022 | |
| ZF21 | predplatné časopisu č. OBJ: 06/2022-E | 105.00 € | Wolters Kluwer SR s. r. o. | Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 2 | 31348262 | 20.10.2022 | 21.10.2022 | |
| 570 | mäso | 317.75 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | |
| 574 | Dokovacie stanice k notebookom, obj 137/2022-H | 637.05 € | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto | 36562939 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | |
| 575 | Monitory k PC, obj. 139/2022-H | 981.15 € | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto | 36562939 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | |
| 573 | Elektroinštalačné práce, obj 106/2022-H | 2114.42 € | Delta plus SK s.r.o. | Bratislavská 8, 917 02 Trnava | 51963213 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | |
| 589 | Ubytovanie | 0.00 € | INVEST - TATRA s.r.o. | Robotnícka 258, 01701 Pov. Bystrica | 36346799 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 576 | pek. výrobky č. obj. 229/P Súvisiaca zmluva:
|
442.39 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 25.10.2022 | 25.10.2022 | |
| 577 | pisací stôl,vešiak č,obj:147/2022-H | 326.40 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2,81106 Bratislava | 44413467 | 25.10.2022 | 25.10.2022 | |
| 594 | zásuvka RJ45 CAT5 | 78.47 € | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 25.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 592 | tonery č.obj: 146/2022-H | 1256.78 € | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 25.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 593 | klávesnica 2x č.obj:149/2022-H | 22.63 € | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 591 | kancelársky tovar č.obj: 150/2022-H | 3141.79 € | BEBI s.r.o. | J.Hlúbika 1373/17,91701 Trnava | 44981465 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 578 | Konfigurácia a inštalácia WI-Fi siete, obj.140/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
300.00 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 579 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 580 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
26.39 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 581 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
35.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 582 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 583 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 584 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 585 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
29.99 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 586 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.59 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 587 | Telekomunikačné služby 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 588 | Autobusová doprava do včeloviny | 150.00 € | Jozef Hutár | Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 | 33 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | |
| 590 | vedenie účtovníctva 9/2022 | 1700.00 € | Mgr. Marcela Blašková | Slnečná 340/5, 922 31 Sokolovce | 54228361 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | |
| 598 | potraviny č. obj. 243/P Súvisiaca zmluva:
|
675.77 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 28.10.2022 | 28.10.2022 | |
| 599 | potraviny č. obj. 237/P Súvisiaca zmluva:
|
418.60 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 29.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 600 | potraviny č. obj. 240/P Súvisiaca zmluva:
|
264.10 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 29.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 601 | potraviny č. obj. 242/P Súvisiaca zmluva:
|
1070.36 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 29.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 603 | ml. výrobky č. obj. 224/P | 1281.17 € | NONOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | |
| 604 | potraviny č. obj. 245/P Súvisiaca zmluva:
|
464.01 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | |
| ZF 22 | Účastnícky poplatok - medzinárodná konferencia Svetový deň kvality 2022 | 480.00 € | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | Šoltésová 14, 811 08 Bratislava | 37801112 | 31.10.2022 | 02.11.2022 | |
| 623 | predplatné časopisu - zúčtovanie zálohy | 0.00 € | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 | 31.10.2022 | 15.11.2022 | |
| 605 | mäso č. obj. 239/P | 655.32 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 02.11.2022 | 02.11.2022 | |
| 609 | potraviny č. obj. 248/P Súvisiaca zmluva:
|
300.89 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 02.11.2022 | 02.11.2022 | |
| 597 | Revízia aktívneho bleskozvodu, obj 152/2022-H | 144.00 € | Safety Control -VTZ s.r.o. | Trstínska cesta 8/A, 917 01 Trnava | 44078722 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | |
| 607 | dodávka vody na ohrev Súvisiaca zmluva:
|
427.84 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | |
| 606 | Servis BOZP a PO Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.11.2022 | 03.11.2022 | |
| 595 | Dodávka elektriny 11/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2368.46 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.11.2022 | 03.11.2022 |