Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | ovocie, zelenina č. obj. 236/P | 678.71 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 03.11.2022 | 03.11.2022 | |
608 | Mobilný telefón Súvisiaca zmluva: |
35.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | |
611 | pek. výrobky č. obj. 238/P Súvisiaca zmluva: |
593.94 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 04.11.2022 | 04.11.2022 | |
613 | potraviny č. obj. 252/P Súvisiaca zmluva: |
406.22 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 04.11.2022 | 04.11.2022 | |
614 | ml. výrobky č. obj. 241/P Súvisiaca zmluva: |
66.92 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 04.11.2022 | 04.11.2022 | |
612 | Pranie a chemické čistenie, obj. 128/2022-H Súvisiaca zmluva: |
278.89 € | RIO - IPO | Októbrová 6/691, 924 00 Galanta | 34120629 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | |
D8 | dobropis Súvisiaca zmluva: |
-352.80 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | |
615 | migrácia PC do domény a konfiguráci Súvisiaca zmluva: |
4743.00 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | |
553,81 | potraviny č. obj. 253/P Súvisiaca zmluva: |
553.81 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 07.11.2022 | 07.11.2022 | |
616 | pracovné oblečenie č.obj:159/2022-H | 357.00 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 07.11.2022 | 07.11.2022 | |
670 | okenné žalúzie a rpoleta, obj. 156/2022-H | 205.20 € | BORO house, s.r.o. | Coburgova ulica 2263/84, 917 48 Trnava | 50477838 | 07.11.2022 | 05.12.2022 | |
617 | školenie k inventarizácii | 89.10 € | Seminaria, s.r.o. | Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | |
618 | školenie interný audítor | 200.00 € | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | Bernolákova 4 908 51 Holíč | 51216477 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | |
619 | školenie externý audítor | 260.00 € | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | Bernolákova 4 908 51 Holíč | 51216477 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | |
620 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H Súvisiaca zmluva: |
758.50 € | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | Malženice 19, 919 29 Malženice | 44383967 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |
622 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H Súvisiaca zmluva: |
3041.50 € | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | Malženice 19, 919 29 Malženice | 44383967 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |
621 | Servis vzduchotechniky, obj. 142/2022-H | 186.00 € | Klimatech s.r.o. | Vajanského 58, 921 01 Piešťany | 31419101 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |
624 | predplatné noviny - zúčtovanie zálohy | 0.00 € | MAFRA Slovakia a.s. | Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava | 51904446 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | |
625 | školenie | 50.00 € | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Oremlaz 435/40 976 62 Brusno | 41676670 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | |
630 | potraviny č. obj. 254/P Súvisiaca zmluva: |
592.81 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
631 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 230/P Súvisiaca zmluva: |
80.40 € | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 09.11.2022 | 10.11.2022 | |
634 | sieťový kábel č.obj:154/2022-H | 56.85 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
635 | sieťový kábel č.obj:162/2022-H | 32.50 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
627 | čistiace prostriedky č.obj:155/2022-H Súvisiaca zmluva: |
1321.39 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 09.11.2022 | 14.11.2022 | |
637 | Dodávka el. energie - vyúčtovanie 10/2022 Súvisiaca zmluva: |
3807.76 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
638 | Licencie O365 na mesiac október 2022, obj. 132/2022-H Súvisiaca zmluva: |
98.70 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
139 | Dodávka tepla 10/2022 Súvisiaca zmluva: |
5898.24 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
639 | Lepenie podlahoviny v izbách č. 203, 205, 303, 304, a kuchynkách a v izbe č. 311 v časti DOMOV | 3009.00 € | Juraj Baranovič | Mikuláša Koperníka 38, 917 01 Trnava | 44960611 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
628 | Káva, obj. 161/2022-H | 67.40 € | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
626 | Katarínska zábava, občerstvenie, obj. č. 36/2022/SP | 202.35 € | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
636 | čistenie koberca č.obj:157/2022-H | 24.00 € | Mgr.Martin Trnka | Holubyho 1257/1E,92003 Hlohovec | 50591827 | 10.11.2022 | 10.11.2022 | |
632 | mäso č. obj. 247/P | 495.02 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 11.11.2022 | 11.11.2022 | |
633 | potraviny č. obj. 257/P Súvisiaca zmluva: |
613.29 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 11.11.2022 | 11.11.2022 | |
641 | pernik do balička č.obj:165/2022-H | 20.00 € | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |
643 | potraviny č. obj. 258/P Súvisiaca zmluva: |
558.95 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | |
644 | pek. výrobky č. obj. 246/P Súvisiaca zmluva: |
398.91 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | |
642 | Elektroinštalačné práce, obj 163/2022-H | 627.84 € | Delta plus SK s.r.o. | Bratislavská 8, 917 02 Trnava | 51963213 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | |
649 | ovocie, zelenina č. obj. 250/P | 880.79 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | |
645 | potraviny č. obj. 260/P Súvisiaca zmluva: |
694.86 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | |
646 | Webinár Ako s odpadmi | 103.20 € | Seminaria, s.r.o. | Symfonická 1425/3 158 00 Praha 5 , ČR | 26426218 | 16.11.2022 | 19.11.2022 | |
651 | zdravotnícky materiál č.obj:160/2022-H | 5740.80 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | |
647 | Mikulášske vrecká, obj. č. 37/2022/SP | 25.25 € | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | |
650 | potraviny č. obj. 262/P Súvisiaca zmluva: |
283.55 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
648 | trojpec, č. obj. 251/P | 3986.40 € | GE GASTRO s.r.o | Kátlovce 269, 91955 Kátlovce | 53483944 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
655 | Elektrolux, automatická práčka, obj. č. 170/2022- H | 413.49 € | František Majtán- Euronicks TPD | Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
654 | Batérie, obj. č. 169/2022-H | 182.10 € | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 36562939 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
652 | mäso | 543.07 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 21.11.2022 | 21.11.2022 | |
653 | potraviny č. obj. 267/P Súvisiaca zmluva: |
968.41 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 21.11.2022 | 21.11.2022 | |
657 | dia potraviny č. obj. 268/P | 104.95 € | MIKA Gastro s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice 919 27 | 47052988 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | |
656 | Deratizáciu č.obj:171/2022-H | 186.00 € | Ladislav Kaľuha DDD Alfa | Golianova 34,91702 Trnava | 17611512 | 22.11.2022 | 23.11.2022 |