![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | ovocie, zelenina č. obj. 236/P | 678.71 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 03.11.2022 | 03.11.2022 | |
| 608 | Mobilný telefón Súvisiaca zmluva:
|
35.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | |
| 611 | pek. výrobky č. obj. 238/P Súvisiaca zmluva:
|
593.94 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 04.11.2022 | 04.11.2022 | |
| 613 | potraviny č. obj. 252/P Súvisiaca zmluva:
|
406.22 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 04.11.2022 | 04.11.2022 | |
| 614 | ml. výrobky č. obj. 241/P Súvisiaca zmluva:
|
66.92 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 04.11.2022 | 04.11.2022 | |
| 612 | Pranie a chemické čistenie, obj. 128/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
278.89 € | RIO - IPO | Októbrová 6/691, 924 00 Galanta | 34120629 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | |
| D8 | dobropis Súvisiaca zmluva:
|
-352.80 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | |
| 615 | migrácia PC do domény a konfiguráci Súvisiaca zmluva:
|
4743.00 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | |
| 553,81 | potraviny č. obj. 253/P Súvisiaca zmluva:
|
553.81 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 07.11.2022 | 07.11.2022 | |
| 616 | pracovné oblečenie č.obj:159/2022-H | 357.00 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 07.11.2022 | 07.11.2022 | |
| 670 | okenné žalúzie a rpoleta, obj. 156/2022-H | 205.20 € | BORO house, s.r.o. | Coburgova ulica 2263/84, 917 48 Trnava | 50477838 | 07.11.2022 | 05.12.2022 | |
| 617 | školenie k inventarizácii | 89.10 € | Seminaria, s.r.o. | Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR | 26426218 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | |
| 618 | školenie interný audítor | 200.00 € | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | Bernolákova 4 908 51 Holíč | 51216477 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | |
| 619 | školenie externý audítor | 260.00 € | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | Bernolákova 4 908 51 Holíč | 51216477 | 08.11.2022 | 08.11.2022 | |
| 620 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
758.50 € | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | Malženice 19, 919 29 Malženice | 44383967 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 622 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
3041.50 € | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | Malženice 19, 919 29 Malženice | 44383967 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 621 | Servis vzduchotechniky, obj. 142/2022-H | 186.00 € | Klimatech s.r.o. | Vajanského 58, 921 01 Piešťany | 31419101 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 624 | predplatné noviny - zúčtovanie zálohy | 0.00 € | MAFRA Slovakia a.s. | Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava | 51904446 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 625 | školenie | 50.00 € | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Oremlaz 435/40 976 62 Brusno | 41676670 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 630 | potraviny č. obj. 254/P Súvisiaca zmluva:
|
592.81 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 631 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 230/P Súvisiaca zmluva:
|
80.40 € | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 09.11.2022 | 10.11.2022 | |
| 634 | sieťový kábel č.obj:154/2022-H | 56.85 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 635 | sieťový kábel č.obj:162/2022-H | 32.50 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 627 | čistiace prostriedky č.obj:155/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
1321.39 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 09.11.2022 | 14.11.2022 | |
| 637 | Dodávka el. energie - vyúčtovanie 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
3807.76 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 638 | Licencie O365 na mesiac október 2022, obj. 132/2022-H Súvisiaca zmluva:
|
98.70 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 139 | Dodávka tepla 10/2022 Súvisiaca zmluva:
|
5898.24 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 639 | Lepenie podlahoviny v izbách č. 203, 205, 303, 304, a kuchynkách a v izbe č. 311 v časti DOMOV | 3009.00 € | Juraj Baranovič | Mikuláša Koperníka 38, 917 01 Trnava | 44960611 | 09.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 628 | Káva, obj. 161/2022-H | 67.40 € | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 626 | Katarínska zábava, občerstvenie, obj. č. 36/2022/SP | 202.35 € | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |
| 636 | čistenie koberca č.obj:157/2022-H | 24.00 € | Mgr.Martin Trnka | Holubyho 1257/1E,92003 Hlohovec | 50591827 | 10.11.2022 | 10.11.2022 | |
| 632 | mäso č. obj. 247/P | 495.02 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 11.11.2022 | 11.11.2022 | |
| 633 | potraviny č. obj. 257/P Súvisiaca zmluva:
|
613.29 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 11.11.2022 | 11.11.2022 | |
| 641 | pernik do balička č.obj:165/2022-H | 20.00 € | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |
| 643 | potraviny č. obj. 258/P Súvisiaca zmluva:
|
558.95 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 644 | pek. výrobky č. obj. 246/P Súvisiaca zmluva:
|
398.91 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 642 | Elektroinštalačné práce, obj 163/2022-H | 627.84 € | Delta plus SK s.r.o. | Bratislavská 8, 917 02 Trnava | 51963213 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | |
| 649 | ovocie, zelenina č. obj. 250/P | 880.79 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 15.11.2022 | 15.11.2022 | |
| 645 | potraviny č. obj. 260/P Súvisiaca zmluva:
|
694.86 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | |
| 646 | Webinár Ako s odpadmi | 103.20 € | Seminaria, s.r.o. | Symfonická 1425/3 158 00 Praha 5 , ČR | 26426218 | 16.11.2022 | 19.11.2022 | |
| 651 | zdravotnícky materiál č.obj:160/2022-H | 5740.80 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | |
| 647 | Mikulášske vrecká, obj. č. 37/2022/SP | 25.25 € | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | |
| 650 | potraviny č. obj. 262/P Súvisiaca zmluva:
|
283.55 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
| 648 | trojpec, č. obj. 251/P | 3986.40 € | GE GASTRO s.r.o | Kátlovce 269, 91955 Kátlovce | 53483944 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
| 655 | Elektrolux, automatická práčka, obj. č. 170/2022- H | 413.49 € | František Majtán- Euronicks TPD | Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
| 654 | Batérie, obj. č. 169/2022-H | 182.10 € | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 36562939 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |
| 652 | mäso | 543.07 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 21.11.2022 | 21.11.2022 | |
| 653 | potraviny č. obj. 267/P Súvisiaca zmluva:
|
968.41 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 21.11.2022 | 21.11.2022 | |
| 657 | dia potraviny č. obj. 268/P | 104.95 € | MIKA Gastro s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice 919 27 | 47052988 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | |
| 656 | Deratizáciu č.obj:171/2022-H | 186.00 € | Ladislav Kaľuha DDD Alfa | Golianova 34,91702 Trnava | 17611512 | 22.11.2022 | 23.11.2022 |