![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | Telekomunikačné služby 12/2022 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.12.2022 | 27.12.2022 | |
| 760 | potraviny č. obj. 298/P Súvisiaca zmluva:
|
137.52 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 28.12.2022 | 28.12.2022 | |
| 761 | ml. výrobky č. obj. 277/P | 1399.40 € | NONOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 28.12.2022 | 28.12.2022 | |
| 762 | potraviny č. obj. 299/P | 119.13 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | |
| 763 | ml. výrobky č. obj. 300/P Súvisiaca zmluva:
|
120.16 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | |
| 764 | potraviny č. obj. 301/P Súvisiaca zmluva:
|
313.90 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | |
| 765 | mäso č. obj. 294/P | 776.10 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | |
| 766 | ovocie, zelenina č.obj.289/P | 1264.02 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 02.01.2023 | 02.01.2023 | |
| 767 | Servis BOZP a PO Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | |
| 768 | SLA zmluva 12/2022 Súvisiaca zmluva:
|
1465.63 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | |
| 1 | Dodávka elektriny 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
3351.57 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | |
| 2 | Pripojenie na internet pre rok 2023 Súvisiaca zmluva:
|
144.00 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | |
| 3 | potraviny č. obj. 4/P Súvisiaca zmluva:
|
666.07 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 04.01.2023 | 04.01.2023 | |
| 769 | pek. výrobky č. obj. 293/P Súvisiaca zmluva:
|
1091.49 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 04.01.2023 | 04.01.2023 | |
| 4 | Replikátor portov č.obj:1/2023-H | 57.15 € | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 04.01.2023 | 04.01.2023 | |
| 6 | potraviny č. obj. 7/P Súvisiaca zmluva:
|
839.03 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 06.01.2023 | 09.01.2023 | |
| 5 | Dodávka plynu 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
2266.27 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | |
| 770 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 12/2022 Súvisiaca zmluva:
|
5908.31 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | |
| 776 | Dodávka vody IV Q 2022 | 3146.52 € | Trnavská vodárenská spoločnosť | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 774 | Dodávka tepla 12/2022 Súvisiaca zmluva:
|
6431.17 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 773 | Likvidácia nebezpečného odpadu Súvisiaca zmluva:
|
136.20 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 26 | Právne poradenstvo 09/2022 Súvisiaca zmluva:
|
216.00 € | RIBÁR &PARTNERS, s.r.o. | Halenárska 18/A, 917 01 Trnava | 53191030 | 10.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 7 | potraviny č. obj. 10/P Súvisiaca zmluva:
|
565.09 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | |
| 8 | mäso č. obj. 2/P | 803.21 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 12.01.2023 | 12.01.2023 | |
| 772 | licencie O365 december 2022 Súvisiaca zmluva:
|
98.70 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 12.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 10 | Oprava váhy, obj. 2/2023-H | 100.20 € | VÁHY PILÁT, s.r.o. | Stredná 2508/26 917 01 Trnava | 50635841 | 12.01.2023 | 17.01.2023 | |
| 9 | Nádržky do dávkovačov dezinfekcie | 1013.90 € | Plotbase, s.r.o. | Pečnianska 5, 85101 Bratislava | 45674515 | 12.01.2023 | 20.01.2023 | |
| 13 | pek. výrobky č. obj. 1/P Súvisiaca zmluva:
|
414.14 € | Penam SLOVAKIA, a.s. | Štúrová 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 13.01.2023 | 16.01.2023 | |
| 775 | hovorné IV Q 2022 Súvisiaca zmluva:
|
149.76 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 13.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 12 | potraviny č. obj. 11/P Súvisiaca zmluva:
|
712.31 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | |
| 14 | PC stôl obj.č. 6/2023-H | 91.00 € | IDEA Nábytok s.r.o. | Mečíková 54,841 07 Bratislava | 46598618 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 16 | potraviny, č. obj. 12/P Súvisiaca zmluva:
|
683.51 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 15 | ml. výrobky, č. obj. 8/P Súvisiaca zmluva:
|
199.88 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 31412572 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | |
| 777 | Plyn vyúčtovanie 2022 Súvisiaca zmluva:
|
1692.51 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 18.01.2023 | 19.01.2023 | |
| 11 | Oprava routeru doch. systému, obj. 3/2023-H | 360.22 € | REJK – NET s.r.o. | Mierová 1033, 925 52 Šoporňa | 47528176 | 18.01.2023 | 20.01.2023 | |
| 17 | Servis výťahov I.Q 2023 Súvisiaca zmluva:
|
904.39 € | KONE s.r.o. | Galvaniho7/B,821 04 Bratislava | 31359884 | 18.01.2023 | 20.01.2023 | |
| 20 | ovocie a zelenina, č. obj. 3/P | 946.24 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 91702 Trnava | 43555811 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | |
| 18 | Katolícke noviny - predplatné na rok 2023 | 66.30 € | Spolok s. Vojtecha VOJTECH spol. s.r.o. | Radlinského 5, 91701 Trnava | 31434541 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | |
| 21 | mäso č. obj. 10/P | 692.62 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 23.01.2023 | 23.01.2023 | |
| 22 | potraviny č. obj. 16/P Súvisiaca zmluva:
|
543.88 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 23.01.2023 | 23.01.2023 | |
| 19 | pojazdné kolieska č.obj:7/2023-H | 288.00 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2,81106 Bratislava | 44413467 | 24.01.2023 | 24.01.2023 | |
| 38 | pek. výrobky č. obj. 9/P Súvisiaca zmluva:
|
551.68 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | |
| 23 | káva č.obj:8/2023-H | 98.60 € | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | |
| 39 | potraviny č. obj. 18/P Súvisiaca zmluva:
|
578.27 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | |
| 41 | potraviny č. obj. 20/P | 364.11 € | MIKA Gastro s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice 919 27 | 47052988 | 25.01.2023 | 27.01.2023 | |
| 37 | kalibrácia dekter alkoholu č.obj:5/2023-H | 23.00 € | Alkoma s.r.o. | Olbrachtova 919/27,91101 Trenčín | 36335631 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | |
| 24 | poradenské služby, príprava inventarizácie | 1700.00 € | Mgr. Marcela Blašková | Slnečná 340/5, 922 31 Sokolovce | 54228361 | 26.01.2023 | 03.02.2023 | |
| 40 | potraviny č. obj. 19/P Súvisiaca zmluva:
|
414.59 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 27.01.2023 | 27.01.2023 | |
| 25 | Licencia na SW Cygnus I. Q 2023 Súvisiaca zmluva:
|
1092.92 € | IRESOFT s.r.o. | Cejl 37/62, 602 00 Brno | 0 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 27 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
0.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 |