![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
26.39 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 29 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
29.99 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 30 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
45.00 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 32 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
10.50 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 33 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 34 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
29.99 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 35 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
2.62 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 36 | Telekomunikačné služby 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
2.45 € | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 42 | potraviny č. obj. 21/P Súvisiaca zmluva:
|
431.13 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 30.01.2023 | 30.01.2023 | |
| 43 | mliečne výrobky č. obj. 6/P | 1012.86 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | |
| 44 | potraviny č. obj. 23/P | 568.92 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | |
| 45 | ovocie, zelenina č. obj. 13/P | 1442.12 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 02.02.2023 | 02.02.2023 | |
| 46 | ml. výrobky č. obj.17/P Súvisiaca zmluva:
|
125.40 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 02.02.2023 | 02.02.2023 | |
| 49 | Dodávka vody na ohrev Súvisiaca zmluva:
|
365.59 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | |
| 48 | Servis BOZP a PO 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | |
| 47 | platba za elektrinu 02/2023 Súvisiaca zmluva:
|
2205.76 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | |
| 52 | mäso č. obj. 15/P | 758.62 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | |
| 53 | pek. výrobky č. obj. 14/P Súvisiaca zmluva:
|
550.67 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | |
| 54 | potraviny č. obj. 28/P Súvisiaca zmluva:
|
392.79 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | |
| potraviny č. obj. 30/P | 435.84 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 05.02.2023 | 06.02.2023 | ||
| 55 | potraviny č. obj. 29/P Súvisiaca zmluva:
|
361.79 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 06.02.2023 | 06.02.2023 | |
| 57 | Oprava chladničiek, obj. 8/2023-H | 416.40 € | Marek Vojtech | 919 33 Trakovice 296 | 33437548 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 51 | SLA zmluva 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
1465.63 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 06.02.2023 | 06.02.2023 | |
| 50 | licencie O365 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
98.70 € | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 06.02.2023 | 06.02.2023 | |
| 56 | Vertikalizačný vankúš 8/2022/SP | 161.20 € | DMA Praha s.r.o. | Krajanská 339/4, 149 00 Praha 4 | 25689495 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 59 | Oprava konvektomatu a rezačky chleba, obj. 10/2023-H | 644.64 € | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 919 55 Kátlovce 269 | 33550492 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 58 | Oprava umývačky bieleho riadu a plynového kotla, obj. 9/2023-H | 978.00 € | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 919 55 Kátlovce 269 | 33550492 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 60 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 5/P Súvisiaca zmluva:
|
80.40 € | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 07.02.2023 | 09.02.2023 | |
| 89 | Katolícke noviny 03/2024/SP | 66.30 € | Spolok sv.Vojtecha - VOJTECH spol. s.r.o. | Radlinského 5 , 917 01 Trnava | 3143451 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | |
| 61 | potraviny č. obj. 31/P Súvisiaca zmluva:
|
432.90 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
| 62 | ml. výrobky č. obj. 24/P Súvisiaca zmluva:
|
87.36 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
| 119 | Metro obj. 04/2024/S)P | 169.06 € | Metro Cash and Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45953671 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
| 63 | Dodávka tepla 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
6972.09 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 09.02.2023 | 13.02.2023 | |
| 64 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 01/2023 Súvisiaca zmluva:
|
3447.98 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 09.02.2023 | 13.02.2023 | |
| 69 | potraviny č. obj.32/P Súvisiaca zmluva:
|
300.84 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | |
| 68 | Bidfood, občerstvenie na fašiangovú zábavu, obj. č. 9/2023/SP | 75.60 € | Bidfood Slovakia, s.r.o. | Piešťnská 2321/71, 917 00 Trnava | 34152199 | 10.02.2023 | 13.02.2023 | |
| 66 | Servis kamerového systému, obj. 11/2023-H | 821.10 € | REJK – NET s.r.o. | Mierová 1033, 925 52 Šoporňa | 47528176 | 10.02.2023 | 14.02.2023 | |
| 70 | mäso č. obj. 27/P | 927.15 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | |
| 71 | potraviny č. obj.35/P Súvisiaca zmluva:
|
411.85 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | |
| 67 | Metro občerstvenie na fašiangovú zábavu, obj. č 10/2023/SP | 63.40 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o | Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | |
| 72 | Školenie - Príprava žiadosti o eurofondy – prehľadne a ucelene 11/2023/SP |
127.20 € | Seminaria, s.r.o. | Kancelář: Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5 Sídlo: Naskové 1335/1i,150 00 Praha 5 | 26426218 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | |
| 73 | Oprava otvárania brány, obj. 12/2023-H | 100.00 € | BALU TECH s.r.o. | Suchovská 5, 917 01 Trnava | 48132390 | 14.02.2023 | 16.02.2023 | |
| 74 | Oprava vzduchotechniky, obj. 191/2022-H | 151.32 € | Klimatech s.r.o. | Vajanského 58, 921 01 Piešťany | 31419101 | 14.02.2023 | 16.02.2023 | |
| 75 | potraviny č. obj. 36/P Súvisiaca zmluva:
|
603.97 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | |
| 76 | pek. výrobky č. obj. 22/P Súvisiaca zmluva:
|
428.02 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | |
| 77 | potraviny č. obj. 30/P | 435.84 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | |
| 82 | magnetická páska č.obj:15/2023-H | 60.00 € | SOLLAU s.r.o. | Hrivínuv Ujezd 212,76307 Velký Orechov-ČR | 29261759 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | |
| 78 | potraviny č. obj. 37/P Súvisiaca zmluva:
|
510.60 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 17.02.2023 | 17.02.2023 | |
| ZF01 | zálohová FA ročný prístup 2023 na vssr.sk | 204.00 € | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | 315 | 17.02.2023 | 21.02.2023 | |
| 80 | potraviny č. obj. 38/P Súvisiaca zmluva:
|
327.20 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 20.02.2023 | 20.02.2023 |