![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | potraviny č. obj. 87/P Súvisiaca zmluva:
|
447.62 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 14.04.2023 | 14.04.2023 | |
| 204 | vykonanie kontroly a čistenie komínov | 40.00 € | Kosnáč - Kominárstvo s.r.o. | 925 32 Veľká Mača 257 | 47085983 | 14.04.2023 | 27.04.2023 | |
| 184 | zber papiera Súvisiaca zmluva:
|
554.40 € | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava | 31449697 | 14.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 002 dobropis | dodávka tepla a TÚV 2022 Súvisiaca zmluva:
|
-10420.73 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16 , 917 32 Trnava | 36277215 | 14.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 183 | lepenie podlahoviny | 1419.74 € | Podlahy BARANOVIČ | Juraj Baranovič M.Koperníka 38, 917 01 Trnava | 44960611 | 16.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 183 | výmena podlahoviny | 1419.74 € | Juraj Baranovič | M. Koperníka 38, 917 01 Trnava | 44960611 | 16.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 001 dobropis | dodávka pitnej vody 2022 Súvisiaca zmluva:
|
-592.10 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16 , 917 32 Trnava | 36277215 | 16.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 185 | potraviny č. obj. 88/P Súvisiaca zmluva:
|
753.84 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | |
| 182 | Supervízia 18/2023/SP | 280.00 € | Mgr. Katarína Chmurčiaková | Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica | 51853451 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | |
| 206 | oprava chladničky | 282.00 € | Marek Vojtech - CHLADENIE Hlohovec | 919 33 Trakovice 296 | 33437548 | 17.04.2023 | 27.04.2023 | |
| 187 | udržba akvaria ventil,tablety č.obj:39/2023-H | 34.56 € | Discus s.r.o. | Banícka 2143/52,902 01Pezinok | 46039708 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | |
| 201 | oprava tlačiarne | 30.00 € | HESO-COM s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 | 18.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 189 | potraviny č. obj. 90/P Súvisiaca zmluva:
|
2053.33 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | |
| 205 | servis kamerového systému + montáž kamier | 1313.77 € | REJK-NET s.r.o. | Mierová 1033 , 925 52 Šoporňa | 47528176 | 19.04.2023 | 27.04.2023 | |
| 190/P | mäso | 510.72 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | |
| 192 | poradenské služby v účt. 03/2023 | 1600.00 € | Mgr. Marcela Blašková | Slnečná 340/5, 922 31 Sokolovce | 54228361 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | |
| 191 | ovocie, zelenina | 1205.68 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | |
| 207 | sedacia súprava 3/sedák+1/kreslo- č.obj:24/2023-H | 1393.20 € | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10,91701 Trnava | 44731159 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | |
| 195 | mäso č. obj. 85/P | 651.29 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | |
| 193 | čistiace prostriedky č.obj: 37/2023-H Súvisiaca zmluva:
|
1438.94 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | |
| 194 | káva reprezentačné č.obj: 41/2023-H | 161.20 € | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | |
| 196 | potraviny č. obj. 93/P Súvisiaca zmluva:
|
270.30 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | |
| 203 | podstavec pod monitor 13 ks + polica do knižnice 6 ks | 710.40 € | Peter Mokráň - DREVOMOK | Dohnányho č.2 , 917 02 Trnava | 30712858 | 21.04.2023 | 27.04.2023 | |
| 197 | potraviny č. obj. 94/P Súvisiaca zmluva:
|
251.23 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | |
| 208 | mikiny č.obj:38/2023-H | 1350.00 € | Sarana Pharm s.r.o. | Ligetská 2,97251 Handlová | 44718071 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | |
| 209 | Školenie- verejné zákazky na stavebné práce | 62.10 € | Seminária s.r.o. | Naskové 1335/1i 1500 00 Praha 5, Česká republika | 26426218 | 24.04.2023 | 03.05.2023 | |
| 198 | pek. výrobky č. obj. 84/P Súvisiaca zmluva:
|
475.08 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 25.04.2023 | 25.04.2023 | |
| 199 | školenie - verejné obstarávanie, č. obj. 95/P | 852.72 € | Nakladatelství forum s.r.o. | Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | |
| 200 | potraviny č. obj. 96/P | 642.26 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | |
| 202 | oprava tlačiarne | 154.80 € | HESO-COM s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 | 26.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 217 | servis závlahového systému 04/2023 - zmluva č.679 | 60.00 € | Jaroslav Gergič - IRIGOL | Piešťanská cesta 1133/14A , 920 41 Leopoldov | 44245696 | 26.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 235 | služby telekomunikačného operátora Orange Súvisiaca zmluva:
|
164.08 € | Orange slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 218 | servis výťahov - II. Q 2023 - zmluva č.657 Súvisiaca zmluva:
|
1020.10 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 27.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 210 | potraviny č.obj. 97/P Súvisiaca zmluva:
|
474.49 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 221 | dodávka vody 4/2023 Súvisiaca zmluva:
|
365.59 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16 , 917 32 Trnava | 36277215 | 28.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 2023090 | revízia a servis vstupných dverí ZpS Trnava, T. Vansovej 5 | 340.80 € | ADEPT - servis. s.r.o. | D. Štúra 1011/4, 926 01 Sereď | 47613238 | 30.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 214 | dodávka elektriny 05/2023 Súvisiaca zmluva:
|
1062.74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany | 35743565 | 30.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 215 | dodávka plynu 05/2023 Súvisiaca zmluva:
|
560.98 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany | 35743565 | 30.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 216 | elektrina 04/2023 - vyúčtovanie Súvisiaca zmluva:
|
1951.70 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany | 35743565 | 30.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 219 | servis BOZP a PO 02/2023 Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 30.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 212 | mäso, mäsové výrobky č.obj. 92/P | 725.92 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 02.05.2023 | 02.02.2023 | |
| 227 | potraviny č.obj. 102/P Súvisiaca zmluva:
|
672.60 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | |
| 226 | právne služby 04/2023 | 2379.31 € | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | Kapitulská 448/6 Trnava 917 01 | 51436108 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | |
| 220 | oprava tlačiarne HP M225 | 72.00 € | HESO-COM s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | |
| 233 | servis výťahu - výmena frekvenčného meniča | 7942.60 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 03.05.2023 | 09.05.2023 | |
| 228 | ovocie, zelenina č. obj. 89/P | 1259.44 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | |
| 211 | skartovačky č.obj.1/2023-Č. | 414.00 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2,81106 Bratislava | 44413467 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | |
| 229 | potraviny č. obj. 104/P | 149.89 € | MIKA Gastro s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice 919 27 | 47052988 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | |
| 246 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | 339.41 € | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 04.05.2023 | 18.05.2023 | |
| 230 | pek. výrobky č. obj. 91/P Súvisiaca zmluva:
|
644.17 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 05.05.2023 | 05.05.2023 |