![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | ovocie, zelenina č. obj. 138/P Súvisiaca zmluva:
|
641.63 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 324 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva:
|
26.42 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 325 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva:
|
59.88 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 326 | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva:
|
112.18 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 327 | potraviny č. obj. 134/P Súvisiaca zmluva:
|
76.68 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 328 | jednorázové rukavice č.obj:16/2023-Č. | 1558.20 € | Perfect Distribution,a.s. | Kočovce 244,916 31 Kočovce | 47719150 | 19.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 332 | oprava antény | 145.00 € | Dušan Novák - SABA | 91701 Trnava, Hospodárska 3618/82 | 30098050 | 20.06.2023 | 21.06.2023 | |
| 331 | revízia plynu ,preškolenie zamestnancov obsluhy plynových zariadení č.obj:17/2023-Č. | 360.00 € | Safety Control - VTZ s.r.o. | Trstínska cesta 8/A,91701 Trnava | 44078722 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | |
| 394 | prenájom kyslíkového prístroja Súvisiaca zmluva:
|
22.24 € | EGAMED, spol. s r. o. | Ratnovce 4, 925 52 | 613606 | 20.06.2023 | 12.07.2023 | |
| 336 | potraviny č. obj. 139/P Súvisiaca zmluva:
|
72.00 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | |
| 337 | potraviny č. obj. 143/P Súvisiaca zmluva:
|
37.01 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | |
| 338 | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva:
|
18.00 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | |
| 339 | potraviny č. obj. 132/P Súvisiaca zmluva:
|
69.55 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | |
| 340 | potraviny č. obj. 134/P Súvisiaca zmluva:
|
31.10 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | |
| 342 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva:
|
74.86 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | |
| 341 | potraviny č. obj. 144/P Súvisiaca zmluva:
|
33.41 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | |
| 333 | servis služobného auta č.obj:19/2023-Č. | 347.35 € | Autocomodex Trnava spol.s.r.o. | Nitrianska 1,91700 Trnava | 31443036 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | |
| 346 | pek. výrobky č. obj. 122/P 135/P Súvisiaca zmluva:
|
488.30 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 343 | čistiace prostriedky č.obj:15/2023-Č. Súvisiaca zmluva:
|
1823.78 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 23.06.2023 | 23.06.2023 | |
| 344 | poradenské služby v účtovníctve | 1600.00 € | Mgr. Marcela Blašková | Slnečná 340/5, 922 31 Sokolovce | 54228361 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 330 | supervízia Súvisiaca zmluva:
|
475.00 € | Mgr. Katarína Chmurčiaková | Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica | 51853451 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | |
| ZF05 | publikácia | 47.00 € | RVC Senica n.o. | M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica | 37986635 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 345 | telekomunikačné služby Súvisiaca zmluva:
|
254.81 € | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 347 | potraviny č. obj. 147/P Súvisiaca zmluva:
|
66.82 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 348 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva:
|
26.40 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 349 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva:
|
95.60 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 350 | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva:
|
10.36 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 351 | potraviny č. obj. 148/P Súvisiaca zmluva:
|
427.68 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 352 | ovocie, zelenina č. obj. 142/P Súvisiaca zmluva:
|
603.22 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 26.06.2023 | 26.06.2023 | |
| 353 | Tryska+závit,vodná hmla č.obj:24/2023-Č. | 52.00 € | TechReal.eu s.r.o. | Olympionikov 4,97101 Prievidza | 51178095 | 27.06.2023 | 27.06.2023 | |
| 354 | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva:
|
88.21 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 28.06.2023 | 28.06.2023 | |
| 358 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva:
|
25.80 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 29.06.2023 | 29.06.2023 | |
| 359 | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva:
|
111.50 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 29.06.2023 | 29.06.2023 | |
| 360 | potraviny dia 150/P Súvisiaca zmluva:
|
31.42 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 29.06.2023 | 29.06.2023 | |
| 355 | hudobná produkcia na DOD | 1500.00 € | Pavel Drábek | Lúčky 1530/7, 908 51 Holíč | 52297845 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | |
| 356 | pódium na DOD | 240.00 € | Marian Loj - MM AUDIO | Kaplna 53, 900 84 | 43517242 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | |
| 357 | pracovné oblečenie č.obj:25/2023-Č. | 246.20 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | |
| 361 | potraviny č. obj. 127/P Súvisiaca zmluva:
|
2618.45 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 36530506 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 362 | potraviny č. obj. 1044 Súvisiaca zmluva:
|
889.02 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 363 | potraviny č. obj. 1042/P Súvisiaca zmluva:
|
33.71 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 364 | potraviny č- obj. 140/P | 278.78 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.06.2023 | 04.07.2023 | |
| 365 | potraviny č. obj. 124/P Súvisiaca zmluva:
|
1182.00 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.06.2023 | 04.07.2023 | |
| 366 | potraviny č. obj. 123/P Súvisiaca zmluva:
|
1946.82 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.06.2023 | 04.07.2023 | |
| 367 | potraviny č. obj. 151/P Súvisiaca zmluva:
|
248.83 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | |
| 368 | ovocie, zelenina č. obj. 149/P Súvisiaca zmluva:
|
629.65 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 03.07.2023 | 04.07.2023 | |
| 370 | Elektroinštalačné práce č.obj:8/2023-Č. | 1198.02 € | Delta plus SK s.r.o. | Bratislavská 8,91702 Trnava | 51963213 | 03.07.2023 | 03.07.2023 | |
| 369 | chlieb, pečivo č. obj. 122/P, 135/P Súvisiaca zmluva:
|
534.32 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | |
| 371 | Školenie - Manažérske zručnosti 34/2023/SP | 450.00 € | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu | Bernolákova 4 Holíč, 908 51 | 512164477 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | |
| 372 | korkové nástenky č.obj:27/2023-Č. | 57.60 € | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2,81106 Bratislava | 44413467 | 04.07.2023 | 04.07.2023 | |
| 373 | údržba závlahového systému | 60.00 € | Jaroslav Gergič IRIGOL | Piešťanská cesta 1133/14A, 920 41 Leopoldov | 44245696 | 04.07.2023 | 10.07.2023 |