Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | kontrola hasiacich prístrojov | 599.80 € | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava | 50588711 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
422 | hovorné 04-06/2023 | 143.05 € | TT-IT s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
421 | servis výťahov 3/Q/2023 Súvisiaca zmluva: |
1020.10 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
420 | oprava výťahu | 62.40 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
419 | vodné, stočné | 3596.06 € | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 921 79 Piešťany | 36252484 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
426 | Autobus Hutár 38/2023/SP | 170.00 € | Jozef Hutár | Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 | 33217432 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | |
429 | pek. výrobky č. obj. 122/P Súvisiaca zmluva: |
634.69 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 25.07.2023 | 25.07.2023 | |
432 | tel. služby | 160.86 € | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 26.07.2023 | 28.07.2023 | |
430 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva: |
164.64 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 27.07.2023 | 27.07.2023 | |
431 | oprava výťahu | 22.80 € | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | |
435 | potraviny č. obj. 127/P Súvisiaca zmluva: |
3045.95 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
436 | potraviny č. obj. 156/P Súvisiaca zmluva: |
51.20 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
437 | potraviny č. obj. 145/P Súvisiaca zmluva: |
1243.75 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
438 | potraviny č. obj. 124/P Súvisiaca zmluva: |
635.46 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
439 | potraviny č. obj. 123/P Súvisiaca zmluva: |
1737.18 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
440 | potraviny č. obj. 164/P Súvisiaca zmluva: |
318.59 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
441 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva: |
79.20 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
442 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva: |
31.68 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
443 | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva: |
162.12 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 31.07.2023 | 01.08.2023 | |
444 | potraviny č. obj. 163/P | 154.00 € | JOFI, s.r.o. | Ratnovce 156, 922 31 Ratnovce , Slovenská republika | 54613094 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |
433 | Autobusová doprava | 120.00 € | Jozef Hutár | Kostolná 5063/10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 | 33217432 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |
434 | Plátno na premietanie .37/2023/SP | 61.99 € | VidaXL Marketplace Europe BV | Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, the Netherlands | 74214802 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |
454 | pekáč smaltový č.obj:33/2023-Č. | 308.00 € | OXYGENIC s.r.o. | Zahradní 396,25225 Jinočany | 28938593 | 01.08.2023 | 01.08.2023 | |
445 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva: |
203.04 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | |
446 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva: |
34.99 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | |
447 | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva: |
64.80 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | |
448 | potraviny č. obj. 167/P Súvisiaca zmluva: |
124.32 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | |
449 | potraviny č. obj. 122/P Súvisiaca zmluva: |
705.88 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | |
455 | oprava wc č.obj:34/2023-Č. | 93.80 € | Juraj Masárik | Parková 678/20,922 05 Chtelnica | 51004089 | 03.08.2023 | 03.08.2023 | |
450 | ovocie, zelenina č. obj. 162/P Súvisiaca zmluva: |
1183.29 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | |
451 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 153/P Súvisiaca zmluva: |
80.40 € | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 04.08.2023 | 07.08.2023 | |
456 | čistiace prostriedky č.obj:32/2023-Č. Súvisiaca zmluva: |
1648.02 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | |
453 | tonery č.obj:35/2023-Č. | 1209.89 € | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 04.08.2023 | 04.08.2023 | |
524 | potraviny č. obj. 123/P Súvisiaca zmluva: |
1898.37 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 04.08.2023 | 05.08.2023 | |
452 | ovocie, zelenina č. obj.165/P Súvisiaca zmluva: |
378.19 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | |
457 | potraviny č. obj. 168/P Súvisiaca zmluva: |
253.47 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | |
458 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva: |
30.69 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | |
459 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva: |
55.44 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | |
potraviny č. obj.136/P Súvisiaca zmluva: |
60.24 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | ||
460 | dodávka elektriny 08/2023 Súvisiaca zmluva: |
1062.74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | |
461 | dodávka plynu 08/2023 Súvisiaca zmluva: |
560.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | |
462 | požiarna ochrana 07/2023 | 96.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská 2/A/8060, 917 01 Trnava | 34947396 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | |
463 | pitná voda 07/2023 Súvisiaca zmluva: |
396.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | |
464 | telefón Súvisiaca zmluva: |
879.00 € | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 1956153892 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | |
465 | dodávka elektriny 07/2023 - vyúčtovanie Súvisiaca zmluva: |
2242.97 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | |
482 | ubytovanie | 700.00 € | FUTURUM MMI s.r.o. | Mýto pod Ďumbierom 515, 97644 | 47230851 | 08.08.2023 | 18.08.2023 | |
466 | potraviny č. obj. 170/P Súvisiaca zmluva: |
402.09 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 09.08.2023 | 10.08.2023 | |
467 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva: |
31.74 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
468 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva: |
59.88 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 10.08.2023 | 10.08.2023 | |
469/P | potraviny č. obj. 131/P Súvisiaca zmluva: |
18.00 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 10.08.2023 | 10.08.2023 |