![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | ovocie, zelenina č. obj. 179/P Súvisiaca zmluva:
|
721.92 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 04.09.2023 | 05.09.2023 | |
| 529 | Požiarna ochrana 08/2023 Súvisiaca zmluva:
|
96.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A/8060, 91701 Trnava | 34947396 | 04.09.2023 | 06.09.2023 | |
| 522 | potraviny č. obj. 171/P Súvisiaca zmluva:
|
221.34 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 523 | potraviny č. obj. 124/P Súvisiaca zmluva:
|
1063.46 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 531 | Pitná voda 08/2023 Súvisiaca zmluva:
|
396.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trmava | 36277215 | 04.09.2023 | 12.09.2022 | |
| 530 | servis závlahového systému 08/2023 - zmluva č.679 Súvisiaca zmluva:
|
60.00 € | Jaroslav Gergič IRIGOL | Piešťanská cesta 1133/14A, 920 41 Leopoldov | 44245696 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | |
| 528 | dodávka plynu 09/2023 Súvisiaca zmluva:
|
560.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.09.2023 | 05.09.2023 | |
| 527 | Dodávka elektriny 09/2023 Súvisiaca zmluva:
|
1062.74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | |
| 538 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | 1.00 € | Dora Gastro Slovakia, a.s. | Pekárska 23, 917 01 Trnava | 43951121 | 06.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 537 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | 168.48 € | Dora Gastro Slovakia, a.s. | Pekárska 23, 917 01 Trnava | 43951121 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | |
| 532 | potraviny č. obj. 122/P, 135/P Súvisiaca zmluva:
|
795.07 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 533 | potraviny č. obj. 134/P Súvisiaca zmluva:
|
98.49 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 534 | potraviny č. obj. 133/P Súvisiaca zmluva:
|
85.53 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 535 | potraviny č. obj. 126/P Súvisiaca zmluva:
|
174.34 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 536 | potraviny č. obj. 136/P Súvisiaca zmluva:
|
60.24 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 45952671 | 07.09.2023 | 07.09.2023 | |
| 542 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 166/P Súvisiaca zmluva:
|
91.80 € | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | |
| 539 | SLA služby 08/2023 Súvisiaca zmluva:
|
1465.63 € | TT-IT s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 08.09.2023 | 08.09.2023 | |
| 540 | Licencie O365 08/2023 Súvisiaca zmluva:
|
83.38 € | TT-IT s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 11.09.2023 | 12.09.2023 | |
| 541 | Dodávka elektriny 08/2023 - vyúčtovanie Súvisiaca zmluva:
|
1026.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 11.09.2023 | 12.09.2023 | |
| 543 | Teplo a TUV 08/2023 Súvisiaca zmluva:
|
5621.42 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trmava | 36277215 | 12.09.2023 | 12.09.2023 | |
| 544 | potraviny č. obj. 184/P Súvisiaca zmluva:
|
560.38 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | |
| 545 | potraviny č. obj. 181/P Súvisiaca zmluva:
|
814.48 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | |
| 546 | oprava práčky,vodiace stužky č.obj:40/2023-Č. | 286.86 € | PRAGOPERUN SK s.r.o. | Dvojkrížna 47,82106 Bratislava | 35901896 | 13.09.2023 | 13.09.2023 | |
| 549 | potraviny č. obj. 193/P Súvisiaca zmluva:
|
1342.62 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | |
| 550 | potraviny č. obj. 194/P Súvisiaca zmluva:
|
23.87 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 14.09.2023 | 18.09.2023 | |
| 551 | potraviny č. obj. 134/P Súvisiaca zmluva:
|
168.92 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 14.09.2023 | 18.09.2023 | |
| 548 | pracovné oblečenie č.obj:42/2023-Č. | 511.60 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 14.09.2023 | 14.09.2023 | |
| 562 | potraviny č. obj. 198/P Súvisiaca zmluva:
|
142.23 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 14.09.2023 | 22.09.2023 | |
| 552 | ovocie, zelenina č. obj. 192/P Súvisiaca zmluva:
|
582.42 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | |
| 553 | mäsovýroba č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva:
|
265.82 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 18.09.2023 | 19.09.2023 | |
| 547 | pracovný stôl č.obj:29/2023-Č. | 829.25 € | GST Trade s.r.o. | Kostolná 847,029 44 Rabča | 50646320 | 18.09.2023 | 18.09.2023 | |
| 554 | potraviny č.obj. 193/P Súvisiaca zmluva:
|
247.61 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | |
| 557 | potraviny č. obj. 183/P Súvisiaca zmluva:
|
1388.01 € | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | |
| 558 | potraviny č. obj. 197/P Súvisiaca zmluva:
|
303.07 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | |
| 559 | mäso č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva:
|
171.38 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 20.09.2023 | 20.09.2023 | |
| 555 | Oprava kotla. Objednávka č. 43/2023-Č | 228.00 € | JAZ servis, Gajdošík Kamil | Kátlovce 269, 919 55 Kátlovce | 33550492 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | |
| 556 | Oprava konvektomatu. Objednávka č. 44/2023-Č | 401.76 € | JAZ servis, Gajdošík Kamil | Kátlovce 269, 919 55 Kátlovce | 33550492 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | |
| 560 | potraviny č. obj. 188/P | 218.75 € | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | |
| ZF08 | Správa systému WINIBEU 10/2023-12/2023 Správa systému WINIBEU 01/2024-09/2024 Súvisiaca zmluva:
|
631.80 € | IVES Košice | Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 162957 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | |
| 570 | Kuracie mäso na cigánsku - Jarmok č.obj:45/2023-Č. | 88.90 € | NOVOCASING Nitra ,s.r.o. | Cabajská 10,95022 Nitra | 36530506 | 21.09.2023 | 21.09.2023 | |
| 564 | potraviny č. obj. 199/P Súvisiaca zmluva:
|
287.40 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | |
| 565 | mäso č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva:
|
303.90 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | |
| 563 | potraviny č. 190/P Súvisiaca zmluva:
|
38.52 € | Boris Prítrský PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16 922 05 Chtelnica | 51992191 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | |
| 566 | Pečivo, č. obj. 184/P Súvisiaca zmluva:
|
677.02 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | |
| 569 | Potraviny, č. obj. 195/P Súvisiaca zmluva:
|
718.94 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | |
| 568 | Mäso a mäsové výrobky, č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva:
|
176.76 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | |
| 567 | Potraviny, č. obj. 194/P Súvisiaca zmluva:
|
28.69 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 25.09.2023 | 25.09.2023 | |
| DBP04 | Dobropis k faktúre 2735894483 Zmluva číslo 599/2017; 882,894,895/2021; 924, 966/2022 Súvisiaca zmluva:
|
-2.84 € | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 25.09.2023 | 27.09.2023 | |
| ZF07 | ubytovanie na teambuilding podľa obj. č. 10/2023/E | 700.00 € | SLOV INN JASNÁ a.s. | Demänovská Dolina 77, 031 01 | 3679 | 25.09.2023 | 27.09.2023 | |
| 574 | Pódium - MM audio - 42/2023/SP | 240.00 € | Marian Loj - MM AUDIO | Kaplna 53 900 84 Kaplna | 43517242 | 26.09.2023 | 26.09.2023 |