Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY | Prihlásiť |
---|
Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | potraviny č. obj. 191/P Súvisiaca zmluva: |
954.32 € | Food Factory Slovakia s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | |
767 | potraviny č. obj. 191/P Súvisiaca zmluva: |
1256.31 € | Food Factory Slovakia s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | |
768 | potraviny č. obj. 187/P Súvisiaca zmluva: |
1408.76 € | Food Factory Slovakia s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | |
774 | PO, BOZP 11/2023 Súvisiaca zmluva: |
96.00 € | Peter Oboril | Chovateľská 2/A/8060, 91701 Trnava | 34947396 | 30.11.2023 | 04.12.2023 | |
773 | Oprava elektroinštalácie-práčovňa Objednávka č. 123/2023-H |
150.72 € | Delta plus s.r.o. | Bratislavská 8, 91702 Trnava | 51963213 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | |
769 | potraviny č. obj. 193/P Súvisiaca zmluva: |
130.48 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | |
770 | potraviny č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
393.66 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | |
776 | oplachovacie a umývacie prostr.do umývačky č.obj:58/2023-Č. | 388.08 € | Miroslav Prvý - RSP | Zigmundíková 458,92205 Chtelnica | 40197131 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
771 | Dodávka elektriny 12/2023 Súvisiaca zmluva: |
1062.74 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
772 | Dodávka plynu 12/2023 Súvisiaca zmluva: |
560.95 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | |
777 | potraviny č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
172.94 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | |
778 | ovocie, zelenina č. obj. 234/P Súvisiaca zmluva: |
368.24 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | |
775 | Pitná voda 11/2023 Súvisiaca zmluva: |
396.32 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trmava | 36277215 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | |
787 | zdravotný materiál č.obj:1/2023-M. | 500.00 € | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | |
780 | pagáč škvarkový č.obj:59/2023-Č. | 50.34 € | Penam Slovakia,a.s. | Štúrova 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
781 | Služba podľa SLA zmluvy za obdobie 11/2023 Súvisiaca zmluva: |
1465.63 € | TT-IT s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
782 | Finančné vysporiadanie faktúr (vyúčtovanie - elektrina) Súvisiaca zmluva: |
1598.21 € | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
783 | Náhradné diely KOLO Objednávka č. 126/2023 |
347.15 € | RECOS, s.r.o. | Tríbečská 990/3, 956 17 Soľčany | 36798738 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
786 | Oprava kotla - sviečka zapaľovania Objednávka č. 217/2023-H |
124.08 € | JAZ servis, Gajdošík Kamil | Kátlovce 269, 919 55 Kátlovce | 33550492 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
779 | potraviny č. obj. 184/P Súvisiaca zmluva: |
478.16 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
785 | pracovné blúzy č.obj:47/2023-Č. | 181.30 € | Medical Uniforms spol s.r.o. | Teplická 111A,92101 Piešťany | 50049003 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | |
788 | potraviny č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
194.20 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | |
789 | potraviny č. obj. 198/P Súvisiaca zmluva: |
169.13 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | |
790 | potraviny č. obj. 194/P Súvisiaca zmluva: |
21.78 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | |
791 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 225/P Súvisiaca zmluva: |
80.40 € | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | |
800 | Penzion Kamélia- konferencia - 49/2023/SP | 83.00 € | Penzión Kamélia | TAJOVSKÉHO 1 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA | 47621028 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | |
802 | Penzion kamelia - ubytovanie - jednolôžko 49/2023/SP | 61.00 € | Penzión Kamélia | TAJOVSKÉHO 1 010 01 ŽILINA, SLOVAKIA | 47621028 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | |
795 | potraviny č. obj. 193/P Súvisiaca zmluva: |
157.31 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 08.12.2023 | 08.12.2023 | |
796 | potraviny č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
444.58 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 08.12.2023 | 08.12.2023 | |
792 | právne služby 11/2023 Súvisiaca zmluva: |
63.02 € | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | Kapitulská 448/6 Trnava 917 01 | 51436108 | 08.12.2023 | 11.12.2023 | |
803 | reprezentačná káva č.obj: 60/2023-Č. | 41.35 € | Metro Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivánka pri Dunaji | 45952671 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | |
793 | vyučtovanie ubytovania podľa obj. č. 10/2023/E | 0.00 € | SLOV INN JASNÁ a.s. | Demänovská Dolina 77, 031 01 | 36797146 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | |
797 | potraviny č. obj. 235/P Súvisiaca zmluva: |
1067.75 € | PAM fruit s.r.o. | Martins Rázusa 684/24 , 95501 Topoľčany | 51801671 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | |
798 | potraviny č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
197.42 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | |
799 | potraviny č. obj. 190/P Súvisiaca zmluva: |
127.49 € | Boris Prítrský PRIMAPEK | Námestie 1. mája 98/16 922 05 Chtelnica | 51992191 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | |
794 | Licencie O365 11/2023 Súvisiaca zmluva: |
106.48 € | TT-IT s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 11.12.2023 | 11.12.2023 | |
804 | Teplo a TUV 11/2023 Súvisiaca zmluva: |
6699.21 € | STEFE Trnava s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trmava | 36277215 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | |
805 | Upratovací vozík STEP Objednávka č. 125/2023 zo dňa 1.12.2023 |
294.84 € | ADLERR, s.r.o. | Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava | 36710369 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | |
806 | potraviny č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
278.23 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | |
807 | Stropné zdviháky Súvisiaca zmluva: |
15600.00 € | VELCON spol. s.r.o. | Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová | 36056677 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | |
811 | potraviny č. obj. 184/P Súvisiaca zmluva: |
422.14 € | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138, 949 35 Nitra | 36283576 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | |
812 | potraviny č. obj. 237/P Súvisiaca zmluva: |
465.04 € | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | |
809 | Oprava spoločnej televíznej antény Objednávka č. 129/2023-H zo dňa 11.12.2023 |
195.00 € | Novák Dušan | Hospodárska 82, 91701 Trnava | 30098050 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
813 | potraviny č. obj. 193/P Súvisiaca zmluva: |
207.29 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
814 | potraviny č. obj. 222/P Súvisiaca zmluva: |
391.94 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom 915 01 | 34152199 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
815 | potraviny č. obj. 198/P Súvisiaca zmluva: |
117.68 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
816 | potraviny č. obj. 194/P Súvisiaca zmluva: |
21.78 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
817 | potraviny č. obj. 134/P Súvisiaca zmluva: |
113.01 € | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany 921 01 | 31428819 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
818 | potraviny č. obj. 196/P Súvisiaca zmluva: |
441.97 € | Mäsovýroba PATA s.r.o. | Mlynská 1042, 925 53 Pata | 50606344 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | |
810 | Doplatok za mesačný poplatok - SLA služby Súvisiaca zmluva: |
2063.60 € | TT-IT s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 14.12.2023 | 14.12.2023 |