Číslo faktúry
| Popis |
Suma s DPH |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Dátum doručenia |
Dátum zverejnenia |
Stiahnuť |
20150306 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
229.15 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
22.01.2015 |
00.00.0000 |
|
2015100033 |
tonery do tlačiarne
|
442.94 € |
Heso-Com, spol. s r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 |
22.01.2015 |
00.00.0000 |
|
20150270 |
Faktúra potraviny
|
185.28 € |
Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 |
23.01.2015 |
00.00.0000 |
|
31501171 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
372.42 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
23.01.2015 |
00.00.0000 |
|
1500085 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
689.40 € |
Ing.Mária Majerská -ANEX | Malženice 233,919 29 Malženice 917 01 | 30341710 |
23.01.2015 |
00.00.0000 |
|
20150251 |
Faktúra potraviny
|
336.60 € |
Frape catering | Pekarská 7489/40 A, Trnava 917 00 | 44178450 |
26.01.2015 |
00.00.0000 |
|
5115010141 |
Faktúra vajcia
|
61.56 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
27.01.2015 |
00.00.0000 |
|
20150311 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
199.69 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
27.01.2015 |
00.00.0000 |
|
7325000486 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
443.18 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
28.01.2015 |
00.00.0000 |
|
31502010 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
420.01 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
29.01.2015 |
00.00.0000 |
|
OF15/0027 |
nôž na krájač
|
11.11 € |
Gama holding Slovakia, s.r.o. | E. Belluša 16, 921 01 Piešťany | 35801484 |
29.01.2015 |
00.00.0000 |
|
53404 |
Faktúra potraviny
|
601.57 € |
COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 |
30.01.2015 |
00.00.0000 |
|
53405 |
Faktúra potraviny
|
711.02 € |
COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 |
30.01.2015 |
00.00.0000 |
|
150004 |
čistiace a dezinfekč. prostriedky
|
1866.13 € |
Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
30.01.2015 |
00.00.0000 |
|
150005 |
kuchynské,domáce potreby potreby pre hospodárstvo
|
257.45 € |
Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
30.01.2015 |
00.00.0000 |
|
150007 |
údržba materiálu
|
1207.10 € |
Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
30.01.2015 |
00.00.0000 |
|
150006 |
koža plastové a gumenné pomôcky a pracov.doplnky
|
578.16 € |
Praktik Cífer s.r.o. | Potočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
30.01.2015 |
00.00.0000 |
|
1020150009 |
pranie bielizne
|
540.50 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
02.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1020150010 |
čistenie paplónov
|
47.38 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
02.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1500762 |
Faktúra mäso a mäsové výrobky
|
1133.22 € |
R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 |
03.02.2015 |
00.00.0000 |
|
20150543 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
148.93 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
03.02.2015 |
00.00.0000 |
|
7218305054 |
dodávka plynu
|
274.00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
03.02.2015 |
00.00.0000 |
|
7112170115 |
dodávka vody
|
688.56 € |
TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 |
03.02.2015 |
00.00.0000 |
|
5115010224 |
Faktúra vajcia
|
61.56 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
05.02.2015 |
00.00.0000 |
|
20150577 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
288.30 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
05.02.2015 |
00.00.0000 |
|
31502763 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
432.66 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
05.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1020150013 |
čistenie paplónov
|
31.58 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
06.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1020150014 |
pranie bielizne
|
238.32 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
06.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1101566782 |
aktualizácia. prac. predpisov
|
12.34 € |
Wolters Kluwer, s.r.o. | Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 |
06.02.2015 |
00.00.0000 |
|
2015100098 |
licencia NOD na 2 roky
|
514.80 € |
Heso-Com, s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 |
06.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1012016 |
poradenské služby12/2015
|
300.00 € |
Tripartitum ,s.r.o. | Kapitulská 17 ,917 01 Trnava | 46340394 |
08.02.2015 |
00.00.0000 |
|
2015007 |
Faktúra potraviny
|
422.60 € |
MS SUPPLY | J G Tajovského 8/5632 Trnava | 44544821 |
10.02.2015 |
00.00.0000 |
|
7325000945 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
420.19 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
10.02.2015 |
00.00.0000 |
|
7130914447 |
dodávka el. energie
|
3077.42 € |
ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 36677281 |
10.02.2015 |
00.00.0000 |
|
9112170115 |
dodávka tepla a TÚV
|
6394.18 € |
TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 |
10.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1500172 |
čistiace prostriedky
|
965.16 € |
Ing.Mária Majerská -ANEX | Malženice 233,91929 Malženice | 30341710 |
10.02.2015 |
00.00.0000 |
|
013/2015 |
revízia a oprava katódy
|
171.00 € |
Martin Markulič | Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica | 46293078 |
10.02.2015 |
00.00.0000 |
|
012/2015 |
výmena žiaričov
|
360.00 € |
Martin Markulič | Rozkvet 2003/11, 017 01 Považská Bystrica | 46293078 |
10.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1501092 |
Faktúra mäso a mäsové výrobky
|
754.42 € |
R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 |
11.02.2015 |
00.00.0000 |
|
20150673 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
415.55 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
11.02.2015 |
00.00.0000 |
|
5115020031 |
Faktúra vajcia
|
61.56 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
12.02.2015 |
00.00.0000 |
|
2015001136 |
Faktúra potraviny
|
122.38 € |
B ŠESTAK | Vodárenska 343/2 Galanta | 44240104 |
12.02.2015 |
00.00.0000 |
|
31503668 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
399.26 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
12.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1020150023 |
čistenie paplónov
|
55.27 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
13.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1020150022 |
pranie bielizne
|
180.44 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
13.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1101465795 |
aktualizácia prac. predpisov
|
42.90 € |
Wilters Kluwer, s.r.o. | Mlynské NIvy 48, 821 09 Bratislava 2 | 31348262 |
13.02.2015 |
00.00.0000 |
|
20150761 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
133.12 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
17.02.2015 |
00.00.0000 |
|
5115020088 |
Faktúra vajcia
|
61.56 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
17.02.2015 |
00.00.0000 |
|
7325001416 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
476.03 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra, | 36283576 |
17.02.2015 |
00.00.0000 |
|
1504 |
oprava sušičky Lavamac
|
174.56 € |
Rastislav Jankech - Rajan | Cintorínska 377/32, 922 10 Trebatice | 46397591 |
17.02.2015 |
00.00.0000 |
|