|
Číslo faktúry
| Popis |
Suma s DPH |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Dátum doručenia |
Dátum zverejnenia |
Stiahnuť |
| 1020150025 |
čistenie paplónov
|
23.69 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
17.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1020150024 |
pranie bielizne
|
206.65 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 00 Trnava | 36223280 |
17.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 3/2015 |
služby technika BOZP a PO
|
100.00 € |
František Čirke | Rošlímska 322/31, 919 27 Brestovany | 41693248 |
18.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 115117089 |
Faktúra potraviny
|
244.27 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad /Váhom | 34152199 |
19.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20150799 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
321.23 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
19.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20150835 |
Faktúra potraviny
|
513.60 € |
Frape catering | Pekarská 7489/40 A, Trnava 917 00 | 44178450 |
19.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20150841 |
Faktúra potraviny
|
165.60 € |
Frape catering | Pekárska 7489/40A Trnava | 44178450 |
19.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 150103 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1356.70 € |
PRAKTIK Cífer ,s.r.o. | Potoočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
19.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 5115020141 |
Faktúra vajcia
|
61.56 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
20.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 31504555 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
325.97 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
20.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 150105 |
kuchynské domáce potreby pre hospodárstvo
|
279.42 € |
PRAKTIK Cífer ,s.r.o. | Potoočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
20.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1020150027 |
čistenie paplónov
|
47.38 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
23.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1020150026 |
pranie bielizne
|
422.88 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
23.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 150106 |
koža plastové a gumenné pomôcky pracovné doplnky
|
1107.56 € |
PRAKTIK Cífer ,s.r.o. | Potoočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
23.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 150108 |
kancelársky tovar
|
219.78 € |
PRAKTIK Cífer ,s.r.o. | Potoočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
23.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1501358 |
Faktúra mäso a mäsové výrobky
|
1098.83 € |
R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 |
24.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20150885 |
Faktúra ovocie azelenina
|
187.99 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
24.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 2015009 |
Faktúra potraviny
|
446.68 € |
MS SUPPLY | J G Tajovského 8/5632 Trnava | 44544821 |
25.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 115120139 |
Faktúra potraviny
|
318.83 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 |
26.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20150910 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
311.51 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 1 Trnava | 43555811 |
26.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 31505341 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
523.74 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
27.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 7325001876 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
460.93 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
27.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 53407 |
Faktúra potraviny
|
806.19 € |
COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 |
27.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 53408 |
Faktúra potraviny
|
557.14 € |
COOP Jednota | Trojičné námestie 5915/9 Trnava | 168921 |
27.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20150028 |
pracovné oblečenie
|
920.60 € |
CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 |
27.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20150029 |
pracovná obuv
|
687.80 € |
CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 |
27.02.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20151026 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
162.28 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
02.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 7112170215 |
dodávka vody
|
688.56 € |
TT-Komfort, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 |
02.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 0515 |
oprava chladničky
|
83.16 € |
Marek Vojtech | 919 33 Trakovice 456 | 33437548 |
02.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 2015001580 |
Faktúra potraviny
|
831.80 € |
B ŠESTAKs.r.o | Vodárenska 343/2 Galanta | 44240104 |
03.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1501540 |
Faktúra mäso a mäsové výrobky
|
506.09 € |
R Gašparík Mäsovýroba | Zelenečská cesta 83 Trnava | 36282782 |
03.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 5115020243 |
Faktúra vajcia
|
61.56 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
03.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 150201 |
soľ tabletová
|
150.00 € |
PRAKTIK Cífer ,s.r.o. | Potoočná 2,919 43 Cífer | 47814608 |
03.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 7248305698 |
dodávka plynu
|
258.00 € |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
03.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1508 |
zistenie závady sušička Lavamac
|
137.20 € |
Rastislav Jankech - Rajan | Cintorínska 377/32, 922 10 Trebatice | 46397591 |
03.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 31506020 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
310.03 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
04.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1020150029 |
pranie bielizne
|
481.14 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
04.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| OF15/0104 |
náboj RUS RE 22
|
198.28 € |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. | E. Belluša 16, 921 01 Piešťany | 35801484 |
04.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 1020150030 |
čistenie paplónov
|
55.27 € |
Levan Trnava, s.r.o. | Hattalova 1, 917 01 Trnava | 36223280 |
04.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20151076 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
321.46 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
05.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 115123299 |
Faktúra potraviny
|
265.45 € |
Bidvest Slovakia | Piešťanská 2321/71 Nové Mesto nad / Váhom | 34152199 |
05.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 7140837655 |
dodávka el. energie
|
2752.11 € |
ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 36677281 |
05.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 7325002300 |
Faktúra pekárenske výrobky
|
308.75 € |
PENAM Slovakia,a.s. | Štúrová 74/138 Nitra | 36283576 |
09.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20151144 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
191.75 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
10.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 0257030002 |
pristavenie kontajneru na opdpad
|
76.59 € |
A.S.A.Trnava,spol.s.r.o. | Priemyselná 5,91701 Trnava | 31449697 |
10.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 5115030040 |
Faktúra vajcia
|
61.56 € |
Biogal | Špačince | 31416985 |
11.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 2015011 |
Faktúra potraviny
|
422.12 € |
MS SUPPLY | J G Tajovského 8/5632 Trnava | 44544821 |
11.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 2015100205 |
oprava tlačiarne
|
26.74 € |
HESO-COM s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 |
11.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 20151182 |
Faktúra ovocie a zelenina
|
271.62 € |
Ľ Križanová | Trstínska cesta 9 Trnava | 43555811 |
12.03.2015 |
00.00.0000 |
|
| 31506876 |
Faktúra mlieko a mliečne výrobky
|
320.10 € |
Milsy a.s. | Partizánska 224/B Bánovce nad Bebravou | 31412572 |
13.03.2015 |
00.00.0000 |
|