|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - OBJEDNÁVKY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo objednávky | Popis | Suma s DPH | Objednávku podpísal | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42/P | potraviny Súvisiaca zmluva: 
|
623.03 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 21.02.2023 | 22.02.2023 | |
| 17/2023-H | náplň do tlačiarní | 2386.56 € | Eva Čavarová | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 21.02.2023 | 21.02.2023 | |
| 43/P | mäso | 443.85 € | Andrea Brestovanská | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | |
| 44/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
415.69 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 23.02.2023 | 27.02.2023 | |
| 19/2023-H | tonery | 415.48 € | Eva Čavarová | Heso - Com s.r.o. | Sladkovičová 32,91701 Trnava | 34111522 | 24.02.2023 | 24.02.2023 | |
| 45/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
543.98 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | |
| 46/P | potraviny | 53.93 € | Andrea Brestovanská | MIKA Gastro s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice 919 27 | 47052988 | 24.02.2023 | 27.02.2023 | |
| 47/P | ml. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
92.47 € | Andrea Brestovanská | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | |
| 48/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
485.63 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | |
| 49/P | pek. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
545.20 € | Andrea Brestovanská | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | |
| 50/P | mäso | 646.22 € | Andrea Brestovanská | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 28.02.2023 | 01.03.2023 | |
| 51/P | ml. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
107.55 € | Andrea Brestovanská | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 01.03.2023 | 02.03.2023 | |
| 52/P | ml. výrobky | 1702.52 € | Andrea Brestovanská | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 01.03.2023 | 02.03.2023 | |
| 53/P | ovocie, zelenina | 1348.14 € | Andrea Brestovanská | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 01.03.2023 | 02.03.2023 | |
| 54/P | Odvoz kuchynského odpadu Súvisiaca zmluva:
|
90.46 € | Soňa Bötöšová | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 01.03.2023 | 03.03.2023 | |
| 20/2023-H | Realizácia VO rekonštrukcia kúpeľní | 1900.00 € | Anton Babka, TH úsek | GreenInovations, s.r.o. | Brezová 2571/4, 924 01 Galanta | 55176291 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | |
| 55/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
488.65 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 02.03.2023 | 03.03.2023 | |
| 56/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
345.45 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 03.03.2023 | 06.03.2023 | |
| 57/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
782.64 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 08.03.2023 | 08.03.2023 | |
| 58/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
393.19 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 09.03.2023 | 10.03.2023 | |
| 21/2023-H | oprava prístupového systému | 292.80 € | Anton Babka, TH úsek | REJK – NET s.r.o. | Mierová 1033, 925 52 Šoporňa | 47528176 | 09.03.2023 | 09.03.2023 | |
| 59/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
488.38 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 10.03.2023 | 13.03.2023 | |
| 60/P | pek. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
438.59 € | Andrea Brestovanská | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 10.03.2023 | 13.03.2023 | |
| 61/P | mäso | 737.56 € | Andrea Brestovanská | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 10.03.2023 | 13.03.2023 | |
| 62/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
579.33 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | |
| 65/P | ovocie, zelenina | 1272.28 € | Andrea Brestovanská | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 15.03.2023 | 20.03.2023 | |
| 34/2023-H | mop 3x | 59.19 € | Eva Čavarová | MEGAPLET d.o.o. | Gmajna 7,SI - 1236 Trzin | 2147483647 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | |
| 63/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
377.39 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | |
| 05/2023/E | Ekonómky 24.-26.4.-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO a PO zriadených obcou a VÚC | 280.00 € | Ing. Zuzana Hýbelová | RVC Senica n.o.Martin | Vajanského námestie 1, 036 01 Martin | 31938434 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | |
| 26/2023-H | Kontajner na odpad | 252.02 € | Anton Babka, TH úsek | FCC Trnava, s.r.o. | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 | 31449697 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | |
| 27/2023-H | Oprava kovania okien | 818.40 € | Anton Babka, TH úsek | BORO house, s.r.o. | Coburgova ulica 2263/84, 917 48 Trnava | 50477838 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | |
| 28/2023-H | Oprava nerezových vozíkov | 240.00 € | Anton Babka, TH úsek | Techkov, s.r.o. | Hlavná ulica 801/140, 919 28 Bučany | 47532084 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | |
| 22/2023-H | čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
1340.51 € | Eva Čavarová | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | |
| 23/2023-H | nábytok | 1238.80 € | Eva Čavarová | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10,91701 Trnava | 44731159 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | |
| 24/2023-H | sedacia súprava | 1393.20 € | Eva Čavarová | SCONTO Nábytok s.r.o. | Nová 10,91701 Trnava | 44731159 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | |
| 64/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
310.33 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 17.03.2023 | 20.03.2023 | |
| 25/2023-H | redukcia,prepínač | 61.18 € | Eva Čavarová | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | |
| 66/P | potraviny | 164.78 € | Andrea Brestovanská | MIKA Gastro s.r.o. | Slnečná 40, Dolné Lovčice 919 27 | 47052988 | 17.03.2023 | 21.03.2023 | |
| 67/P | pek. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
539.69 € | Andrea Brestovanská | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | |
| 68/P | mäsové výrobky | 925.15 € | Andrea Brestovanská | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Štúrova 74/138 | 36282782 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | |
| 69/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
250.40 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 21.03.2023 | 22.03.2023 | |
| 13/2023/SP | Flipchart, papiere na flipchart | 103.85 € | Mgr.Miroslava Jordánová | Alemat.cz, spol. s.r.o. | Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, Česká republika | 28159233 | 22.03.2023 | 22.03.2023 | |
| 29/2023-H | servis kamier a vrátnika na zásobovacom vchode | 1313.77 € | Anton Babka, TH úsek | REJK – NET s.r.o. | Mierová 1033, 925 52 Šoporňa | 47528176 | 22.03.2023 | 22.03.2023 | |
| 70/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
680.83 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | |
| 71/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
533.96 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | |
| 72/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
101.30 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | |
| 30/2023-H | myš,klávesnica,sieťový kábel | 47.50 € | Ing.Anton Babka | Alza.sk.s.r.o. | Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto | 36562939 | 24.03.2023 | 24.03.2023 | |
| 14/SP/2023 | Kondela -Stôl – Medor DT2017 120cm | 229.50 € | Mgr. Miroslava Jordánová | Kondela s.r.o | Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín | 36409154 | 27.03.2023 | 28.03.2023 | |
| 16/2023/SP | Vzdelávacia aktivita – ľudské práva Hodinová supervízia riadiaceho pracovníka |
785.00 € | Mgr. Miroslava Jordánová | Mgr. Katarína Chmurčiaková | Dr. Clementisa 1106/46 909 01 Skalica | 51853451 | 27.03.2023 | 30.03.2023 | |
| 73/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
384.39 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 28.03.2023 | 29.03.2023 |