|
|
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - OBJEDNÁVKY |  Prihlásiť |
|---|
| Číslo objednávky | Popis | Suma s DPH | Objednávku podpísal | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2023-H | oprava chladničky | 0.00 € | Anton Babka, TH úsek | Marek Vojtech | 919 33 Trakovice 296 | 33437548 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | |
| 15/2023/SP | Vtáčie búdky | 45.49 € | Mgr. Zuzana Šimová | IMI TRADE s.r.o. | Jánošíková 21 01001 Žilina | 31565531 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | |
| 31/2023-H | hosting webstránky na rok 2023 Súvisiaca zmluva: 
|
170.40 € | Anton Babka, TH úsek | TT - IT, s.r.o. | Trhová 2, 917 01 Trnava | 44102771 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | |
| 32/2023_h | Police do knižnice | 710.40 € | Anton Babka, TH úsek | Peter Mokráň - DREVOMOK | Dohnányho č.2, 917 02 Trnava | 30712858 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | |
| 42 | lepenie podlahoviny | 1419.74 € | Ing. Peter Taraba | Podlahy BARANOVIČ | M. Koperníka 38, 917 01 Trnava | 44960611 | 29.03.2023 | 28.04.2023 | |
| 45/2023-H | čistenie komína | 40.00 € | Ing.Anton Babka | Kosnáč-Kominárstvos.r.o. | Veľká Mača 257,92532 Veľká Mača | 47085983 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | |
| 46/2023-H | výmena podlahovej krytiny | 1419.74 € | Ing.Anton Babka | Juraj Baranovič | M.Koperníka 38,91701 Trnava | 44960611 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | |
| 45 | kontrola a čistenie komína vo vzduchotechnike | 40.00 € | Ing. Anton Babka | Kosnáč - Kominárstvo s.r.o. | 925 32 Veľká Mača 257 | 47085983 | 29.03.2023 | 28.04.2023 | |
| 74/P | potraviny | 155.64 € | Andrea Brestovanská | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemyselná 830/8 Galanta 924 01 | 44240104 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
| 75/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
567.04 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | |
| 76/P | pek. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
579.20 € | Andrea Brestovanská | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | |
| 77/P | mäso, mäsové výrobky | 510.72 € | Andrea Brestovanská | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | |
| 78/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
648.52 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | |
| 79/P | potraviny | 723.66 € | Andrea Brestovanská | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A | 44178450 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | |
| 80/P | ovocie, zelenina | 1205.68 € | Andrea Brestovanská | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 31.03.2023 | 03.04.2023 | |
| 17/2023/SP | Menovka s kombinovanou sponou Súprava Manutan - Flipchart |
152.88 € | Mgr. Miroslava Jordánová | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | |
| 82/P | ml. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
180.26 € | Andrea Brestovanská | Milsy a.s. | Partizánska 224/B, Bánovce nad Bebravou 957 01 | 31412572 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | |
| 81/P | odvoz kuchynského odpadu Súvisiaca zmluva:
|
99.60 € | Ing. Soňa Bötöšová | ESPIK Group s.r.o | Orlov 133, 06543 Orlov | 46754768 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | |
| 44/2023-H | oprava tlačiarne | 154.80 € | Ing. Peter Taraba | HESO-COM s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 | 03.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 34/2023-H | pracovné blúzy | 900.06 € | Eva Čavarová | Medical Uniforms spol s.r.o. | Teplická 111A,92101 Piešťany | 50049003 | 04.04.2023 | 04.04.2023 | |
| 83/P | potraviny | 1803.46 € | Andrea Brestovanská | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | Cabajská 10, Nitra 950 22 | 36530506 | 04.04.2023 | 05.04.2023 | |
| 35 | Prenosný miniterminál 10ks, púzdro 10ks, doprava a poštovné | 2148.00 € | Ing. Peter Taraba | IRESOFT s.r.o. | Cajl 62, 60200 Brno, ČR | 0 | 04.04.2023 | 11.04.2023 | |
| 84/P | pek. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
475.08 € | Andrea Brestovanská | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | |
| 85/P | mäso | 651.29 € | Andrea Brestovanská | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | |
| 86/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
257.31 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | |
| 36 | oprava mangla na prádlo | 136.06 € | Ing. Peter Taraba | Pragoperun SK s.r.o. | Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava | 35901896 | 06.04.2023 | 14.04.2023 | |
| 36/2023-H | umývací a oplachovací prostriedok | 739.68 € | Eva Čavarová | Miroslav Prvý - RSP | Zigmundíková 458,922 05 Chtelnica | 40197131 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | |
| 38/2023-H | mikiny | 1350.00 € | Eva Čavarová | Sarana Pharm s.r.o. | Ligetská 2,97251 Handlová | 44718071 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | |
| 87/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
447.62 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | |
| 37/2023-H | čistiace prostriedky Súvisiaca zmluva:
|
1438.94 € | Eva Čavarová | Tatrachema v.d. | Bulharská 40, 91702 Trnava | 31434193 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | |
| 88/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
753.84 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 14.04.2023 | 17.04.2023 | |
| 89/P | ovocie, zelenina | 1259.44 € | Andrea Brestovanská | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | Coburgova 84, 917 02 Trnava | 43555811 | 14.04.2023 | 18.04.2023 | |
| 18/2023/SP | Supervízia | 280.00 € | Mgr. Miroslava Jordánová | Mgr. Katarína Chmurčiaková | Dr. Clementisa 1106/46, 909 01 Skalica | 51853451 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | |
| 39/2023-H | ventil na akvárium,tablety do akvária | 34.56 € | Eva Čavarová | Discus s.r.o. | Banícka 2143/52,902 01Pezinok | 46039708 | 17.04.2023 | 17.04.2023 | |
| 90/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
2053.33 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | |
| 43 | oprava tlačiarne | 30.00 € | Ing. Peter Taraba | HESO-COM s.r.o. | Sládkovičova 32, 917 01 Trnava | 34111522 | 18.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 91/P | pek. výrobky | 644.17 € | Andrea Brestovanská | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | |
| 92/P | mäso | 725.92 € | Andrea Brestovanská | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava | 36282782 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | |
| 40/2023-H | pracovné oblečenie | 3881.03 € | Eva Čavarová | CIMED,s.r.o. | Štefániková 35,91701 Trnava | 36821829 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | |
| 41/2023-H | kava reprezentačné | 161.20 € | Eva Čavarová | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 20.04.2023 | 20.04.2023 | |
| 93/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
270.30 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | |
| 94/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
251.23 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 21.04.2023 | 24.04.2023 | |
| 33 | oprava chladničky | 282.00 € | Ing. Peter Taraba | Marek Vojtech - CHLADENIE Hlohovec | 919 33 Trakovice 296 | 33437548 | 21.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 95/P | Školenie - verejné obstarávanie 4x | 852.72 € | Ing. Soňa Bötöšová | Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 46490213 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | |
| 19/2023/SP | Školenie - verené zákazky n stavebné práce | 62.10 € | Mgr. Miroslava Jordánová | Seminária s.r.o. | Naskové 1335/1i 1500 00 Praha 5, Česká republika | 26426218 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | |
| 38/2023-H | oprava výťahu - výmena frekvenčného meniča | 7942.60 € | Ing. Peter Taraba | KONE s.r.o. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava | 31359884 | 24.04.2023 | 09.05.2023 | |
| 048/2023-H | online školenie - Kamery vo vašej organizácii - Nakladatelství FORUM | 142.80 € | Ing. Peter Taraba | Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seberiniho 1, 821 03 Bratislava - Ružinov | 46490213 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | |
| 96/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
642.26 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 25.04.2023 | 27.04.2023 | |
| 97/P | potraviny Súvisiaca zmluva:
|
474.49 € | Andrea Brestovanská | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 900 28 | 45952671 | 27.04.2023 | 28.04.2023 | |
| 98/P | pek. výrobky Súvisiaca zmluva:
|
470.66 € | Andrea Brestovanská | Penam Slovakia, a.s. | Štúrova 74/138 | 36283576 | 28.04.2023 | 02.05.2023 |